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建筑材料采购验收管理操作规范

一、总则

建筑材料作为工程建设的物质基础，其质量直接关系到工程结构安全、使用功能及耐久性，同时也对工程成本控制和项目经济效益产生重要影响。为规范建筑材料从采购到验收的全过程管理，明确各相关方职责，确保进场材料符合设计要求、国家现行标准及合同约定，特制定本操作规范。本规范旨在通过系统化、标准化的管理流程，杜绝不合格材料用于工程，保障工程质量，提高项目管理水平。本规范适用于公司所属各类新建、改建、扩建工程项目的建筑材料采购验收管理工作。

二、采购前的准备与计划

（一）需求提出与审核

工程项目各部门应根据施工图纸、施工组织设计及进度计划，准确提出材料需求。需求计划应明确材料的名称、规格型号、技术参数、质量标准、数量、供货时间及特殊要求等。需求计划需经项目技术负责人审核，确保其准确性与必要性，特别是对于新材料、特殊材料，应提前进行技术论证。

（二）供应商的选择与管理

供应商的选择是确保材料质量的源头。应建立合格供应商名录，对供应商的资质、生产能力、质量保证体系、商业信誉、供货业绩及售后服务等进行综合评估。优先选择那些信誉良好、质量稳定、具有相应生产许可证和产品合格证的供应商。对于重要材料或大批量采购，应通过招标等方式选择供应商，确保竞争的公平性与透明度。同时，应对供应商实行动态管理，定期对其履约情况进行评价，优胜劣汰。

（三）采购计划的编制与审批

根据审核后的材料需求计划和项目进度安排，编制详细的采购计划。采购计划应包括材料名称、规格型号、数量、质量标准、供货时间、供货地点、供应商、预计单价及总价等信息。采购计划需按规定程序报批，经相关负责人批准后方可执行，以确保采购行为的合规性与计划性。

三、采购合同的签订与管理

采购合同是规范供需双方权利义务的重要法律文件。合同条款应严谨、明确，主要包括材料的品名、规格、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、运输方式、包装要求、验收标准与方法、付款方式、违约责任及争议解决方式等。合同签订前，应进行严格的评审，确保合同条款的完整性和合法性。合同履行过程中，应加强跟踪管理，及时协调解决出现的问题。

四、材料进场验收

（一）验收流程与职责

材料进场时，采购部门应及时通知项目技术、质量、施工等相关部门共同进行验收。验收工作应严格按照合同约定、国家现行标准及公司相关规定执行。明确各方职责：采购部门负责组织验收，提供采购合同及相关资料；技术部门负责核对材料的规格、型号、技术参数是否符合设计及规范要求；质量部门负责检验材料的外观质量、内在质量（必要时进行抽样送检）及质量证明文件的有效性；施工部门或仓库负责核对材料的数量及外观是否完好。

（二）验收内容

1.数量验收：对照送货单及采购计划，核对材料的实际到场数量，确保与单据一致。对于散装材料，应采用称重、量方等适宜方法进行计量。

2.规格型号与外观质量验收：检查材料的规格、型号、尺寸是否符合要求，外观有无破损、变形、锈蚀、污染等缺陷。

3.质量证明文件审查：严格审查材料的出厂合格证、质量保证书、出厂检验报告等质量证明文件，确保文件齐全、真实有效，且与实物相符。对于实行生产许可证和强制性产品认证管理的产品，还应查验其相应证书。

4.抽样送检：对于国家规范或设计文件要求必须进行抽样送检的材料，如钢筋、水泥、防水材料、外加剂等，应严格按照规定的抽样方法和频率，在监理工程师（若有）见证下进行取样，并送具有相应资质的检测机构进行检验。检验合格后方可使用。

（三）验收记录与标识

验收过程中，应认真填写材料进场验收记录，详细记录验收的各项情况，参与验收的各方人员应签字确认。验收合格的材料，应及时办理入库手续，并进行清晰的标识，注明材料名称、规格型号、产地、供应商、进场日期、检验状态（合格、待检、不合格）等信息，防止混用或错用。

（四）不合格材料的处理

对于验收不合格的材料，应立即做出明确标识，并采取隔离存放措施，严禁用于工程。同时，应及时通知供应商，根据合同约定进行退货、换货或索赔处理，并做好相关记录。

五、验收后的处理与资料归档

材料验收合格后，应按照施工现场的材料管理制度进行存放和保管，确保材料在使用前不受损坏或变质。验收过程中形成的所有资料，包括采购合同、送货单、质量证明文件、验收记录、抽样送检报告等，应及时整理、分类、编号，并按照档案管理要求进行归档保存，确保资料的完整性和可追溯性。

六、管理职责

明确各相关部门在材料采购验收管理中的职责，加强协调配合，形成管理合力。项目经理对项目材料采购验收管理负总责；采购部门负责采购计划的执行、供应商的管理及材料的组织供应；技术质量部门负责材料技术标准的确认、质量检验与监督；施工部门负责提出材料需求、参与验收及合理使用；财务部门负责按合同约定支付货款，并对采购成本进行控制。

七、监督与