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国有矿山综合自查报告及整改措施范文

为全面贯彻落实国家矿山安全监察局及省应急管理厅关于加强矿山安全生产工作的部署要求，切实防范化解重大安全风险，提升企业综合管理水平，我矿于2023年8月1日至8月31日组织安全、生产、技术、环保、设备等多部门专业人员，联合第三方技术服务机构，开展了为期1个月的综合自查工作。本次自查覆盖井下1-3号主采区、地表选厂、排土场、废石场、尾矿库及辅助生产系统，通过现场勘查、资料核查、人员访谈、仪器检测等方式，累计发现各类问题43项，其中重大隐患2项，一般隐患41项。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

自查工作严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）等国家标准，结合《企业安全生产主体责任清单》制定具体方案。成立由矿长任组长，安全副矿长、总工程师为副组长，各部门负责人为成员的自查领导小组，下设安全管理、生产技术、环境保护、设备管理、职业健康5个专项检查组。检查期间，共召开专题会议5次，组织现场检查28次，查阅各类台账、记录126册，检测设备运行参数37项，发放并回收员工问卷150份，访谈一线员工、技术骨干及管理人员82人次。第三方机构重点对通风系统、提升运输系统、防排水系统进行了专项检测，出具检测报告3份，为问题认定提供了技术支撑。

二、存在的主要问题

（一）安全管理方面

1.制度执行存在漏洞。《井下通风管理规定》落实不到位，3号采区局部通风机未按要求实现“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路，风电闭锁、瓦斯电闭锁），经检测该区域风速仅0.8m/s（标准要求≥0.15m/s但需满足排尘需求，实际需≥1.2m/s），作业面粉尘浓度达25mg/m3（国标≤2mg/m3）。《隐患排查治理制度》执行不严，7月井下巷道巡查记录中，2110运输巷顶板裂隙（宽度3mm，长度5m）未在当日记录中体现，直至本次自查才被发现。

2.现场安全隐患突出。井下2090中段1号穿脉巷道支护不规范，部分锚杆间距达1.8m（设计要求≤1.2m），且托盘未紧贴岩面，存在局部冒顶风险；地表选厂球磨机检修平台防护栏高度仅0.8m（国标≥1.05m），部分栏杆立柱间距1.5m（标准≤1m），焊接点存在开裂现象；炸药库库存雷管2.1万发（核定容量1.5万发），超量存储问题持续2个月未整改。

3.应急管理能力薄弱。2023年上半年仅开展1次井下火灾应急演练（应每季度至少1次），参演人员仅覆盖生产班组，通风、供电等辅助岗位未参与；《井下透水专项应急预案》未根据2023年水文地质补勘成果修订，其中避灾路线仍标注已封闭的2105巷道，与实际不符。

（二）生产技术管理方面

1.采矿方法适应性不足。1号采区采用传统房柱法开采，矿柱留设比例达35%（行业先进水平≤25%），资源回收率仅65%（设计指标75%），近3年累计损失矿石量约12万吨；采场回采顺序混乱，存在“先采薄矿、后采厚矿”现象，导致顶板暴露面积过大，增加地压管理难度。

2.地质资料精度不够。3号采区-350m中段地质剖面图与实际揭露情况偏差率达15%，其中一条宽2m的断层在图中未标注，导致该区域巷道掘进时遇断层破碎带，支护成本增加23万元；探矿工程不足，2023年计划施工3000m探矿钻孔，实际完成1800m，部分块段储量级别仍为推断资源量（333），无法满足开采设计要求。

3.爆破作业管理不规范。爆破员持证率100%，但2名新入职爆破员未完成“师带徒”培训（要求3个月跟岗）即独立作业；爆破警戒范围未按《爆破安全规程》（GB6722-2014）计算，2023年5月12日井下爆破时，警戒距离仅100m（实际需150m），导致1名巡检工误入警戒区。

（三）生态环境保护方面

1.污染防治设施运行不良。矿井水处理站加药系统故障，8月15日至8月20日未投加PAC（聚合氯化铝），外排废水悬浮物（SS）浓度达180mg/L（排放标准≤70mg/L）；排土场截洪沟局部堵塞，8月22日强降雨后，沟内积水深度达0.8m，边坡出现3处小型溜塌（最大面积15㎡）；破碎车间布袋除尘器滤袋破损率达20%，车间内粉尘浓度最高达30mg/m3（国标≤8mg/m3）。

2.生态修复进度滞后。2023年矿区生态修复方案要求复垦排土场平台50亩，截至自查时仅完成30亩，主要原因是表土剥离量不足（计划剥离8万m3，实际完成5万m3），且未按要求分层堆放；2号废石场周边植被恢复区，种植的刺槐成活率仅45%（设计要求≥80%），主要因未采取保水措施，干旱导致苗木枯死。

（四）设备管理方面

1.关键设备维护不到位。主井提升机钢丝绳（6×19S+FC-Φ36）使用时间22个月（安全使用周期24个月），