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航空航天大学航空学院质量管理体系项目检查记录表

（表格制订时间：2013.05.09，第十二次修订，修订时间：2022.12.06，制表人：张金凤025之前所有版本作废供参考）

项目编号：1001-项目甲方：项目名称：.

负责人：被检查人：检查人：检查地点：.

一次检查时间：20..项目进展：.

二次检查时间：20..项目进展：.

三次检查时间：20..项目进展：.

检查结果

文文件名称及

对应

检查内本过程适用编号、批准备

标准

容密性具体要求人/经办人等注

条款

级、批准/评审

时间

适用范（一）所有类型项目（基础研究类、试验类、研制类、生产类、软件类）

围

□所有文件应有编号、封面，并签署完整（编制、校对、审核、标审、批准），编制、

校对不能相同，每人签署均有签署日期；

□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不

重复；

□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；

□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；

文件记所有类型□与产品寿命相适应；

7.5-

录要求均适用□文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录；

□图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；

□确保图样和技术文件协调一致，现行有效；

□文件版本更改后，应收回旧版，发放新版；

□作废文件或其组成部分如果出于某种目的需要保留时，应由文件使用单位在文件的醒

目位置添加作废标识并加以控制；

□对于实物产品的图纸等文件还须有阶段标识；

□文件记录清单：项目有关的所有文件、记录的清单

公□电子版（jpg/pdf）或复印件交学院质保办；提交时间：

文件记7.5开所有类型1）20..；2）20..；3）20...

录清单□均适用□随时更新；

内□使用学院规定格式表格；

部

与产品有关要求的评审：甲方提出的产品要求的文件（一般为合同、

技术协议、任务书等）签订前，对技术、进度、经费、资源等风险