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质量体系程序文件目录
DL-QP401-
DL-QP401-
DL-QP402-
DL-QP601-
DL-QP701-
DL-QP702-
DL-QP703-
DL-QP801-
DL-QP802-
DL-QP803-
DL-QP804-
DL-QP805-
《文件控制程序》
《质量记录控制程序》
《人力资源控制程序》
《与用户关于过程的控制程序》
《采购控制程序》
《生产与服务运作控制程序》
《用户满意度控制程序》
《内部质量管理体系审核控制程序》
《过程和产品的监视和测量程序》
《不合格品控制程序》
《纠正和防止方法控制程序》
文件控制程序
DL-QP４01-
1目标
对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料,包含外来文件进行控制，保证对质量有影响的场
所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2合用范围
本程序适合用于与质量管理体系和产品质量关于的文件和资料的控制。
3职责
3.1总经理负责质量手册的批准和公布；
3．2管理者代表负责程序文件的批准和公布；
３.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和公布;
3．４办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，关于人员配合执行。
4工作程序
文件和资料的范围
a)质量管理体系管理性文件:包含质量手册、程序文件和各类管理措施、制度等与质量管理关于的文件和资料;
ｂ)质量管理体系技术性文件:包含监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；
c)外来文件和资料:用户或供方提供的文件和资料;监视、测量装置和产品销售以及服务所用设
备的关于技术资料；我司采取的关于国家原则、行业原则、法律、法规等。
4．2文件和资料的标记
４.2．1质量管理体系管理性文件的标记由管理者代表负责按本程序规定实施；外来文件和资料的编号沿
用原有编号。
4.2.2质量管理体系管理性文件的编号方法：
ａ）质量手册的编号方法：
ＤLQA－xxｘｘ
公布年号
质量手册代号
(第一层次文件)公司代号
ｂ)程序文件的编号方法:DLQPxｘxxｘxx
TTＴT^-公布年号
L文件顺序号
１要素号
程序文件
(第二层次）代号
公司代号
C）
第三层次文件的编号方法：
DLＷＩXXＸXXXＸ
,ｎ公布年号（版号)
I顺序号
原则条款号
第三层次文件
:I公司代号
4．3文件和资料的形式
文件和资料除书面形式外，还有硬拷贝、电子媒体等形式存在。
4.4文件和资料的控制状态
４.4.1文件和资料的控制状态分为受控、非受控、作废和作废保存。
4.4.2作为执行依据的,与质量关于的文件,均应纳入受控文件。
4.4.3受控文件发放时应加盖受控印章，注明分发号；非受控文件发放时只登记,不编分发号。
4.5质量管理体系管理性文件资料的编制和审批
4.5.1质量手册由管理者代表依据ＩＳO91:28质量管理体系--规定组织相关职能部门编制,经管理
者代表审核，总经理批准后公布。
4.5．2程序文件由管理者代表依据IＳ0９1:２８质量管理体系--规定组织相关职能部门编制，由重要
职能部门审核,管理者代表批准后公布。
4.５.3第三层次文件由相关职能部门依据国家原则、行业原则和合用的法律法规，以及我司的实际情况编制，经部门主管审批后实施。
４．6文件和资料的归档与发放
4.6.１文件和资料经批准后，由办公室填制“文件和资料控制清单”。对全部存入硬盘的文件和资料进
行备份，对备份过的软盘应编目并登记。
4.6.２每年初，办公室对上年度的各类文件和资料进行归档。
,领用文件资料的部门或人员在登4.6.３文件和资料的发放，由办公室填制“文件和资料发放登记表”记表上签字确认。
,领用文件资料的部门或人员在登
４．6.4相关部门领用文件和资料后,必要时编制本部门的文件和资料控制清单。
4.6.5当文件和资料破损严重,影响使用时，文件使用人应到办公室办理更换手续，交回破损文件,补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，办公室将该文件销毁。
4.６.６文件使用人丢失文件时,必须填写“申请单”,阐明因素，办理申请领用手续。办公室在补发文
件时,对受控文件应予以新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。
４.7质量管理体系管理性文件和资料的更改
4.7．１相关人员认为文件需要更改时，应填写“申请单”,阐明原由，经原文件批准人批准后,由原文
件编制部门或人员执行更改,并由原审核人和批准人进行审批。当指定别人更改、审核或批准时,必须
取得其所需依据的背景资料。
4.7.2文件不需要大幅度更改时,更改人应填写“文件更改告知单”,并注明文件的修改状态交办公室，
由办公室依照“文件更改告知
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