设计院质量体系程序文件-1753178677.5189276.docxVIP

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1.文件控制程序

1.文件控制程序

2.记录控制程序

2.记录控制程序

5合同评审控制程序.

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6信息沟通控制程序

11.标识和可追溯性控制程序

11.标识和可追溯性控制程序

12.顾客满意度测量程序

12.顾客满意度测量程序

15.数据分析控制程序Q/SY-PD8.4-0113.内部审核控制程序

15.数据分析控制程序Q/SY-PD8.4-01

13

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内部审核控制程序

审批：

受控状态：分发号：

2021实施

XXX究文件

XXX

究文件-PD

目的

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优选-

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门使用的现行文件均为有效版本。

范围

适用于与质量管理体系有关的文件的控制。

职责

3.1

3.2

3.3综合部为质量管理体系文件的主管部门，负

3.4各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件的编制、收集、整理和归档保管等。

程序

4.1文件的分类与编号a〕一级文件：质量手册；b〕二级文件：程序文件；c〕三级文件：作业文件；

第一类：部门工作标准、工作标准以及专业要求，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细那么：包括管理

版本号：B文文

版本号：B

文文件控制程序XX水利勘测设计研

文件Q/SY-PD4.2.3-01

；)指导书、设计检测标准等

b〕第二类：记录是一种特殊类型的文件，包括标准要求的各类

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优选-

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是为本公司产品提供符合规定要求和质量管理体系有效运行客观证据的记录；记录，

记

录，

c〕第三类：其他质量文件：针对本公司各部门产品或合同、标书编制的质量方案或其他标准、标准等，文件的组成应适合于其特有的活动方式；

d〕第四类：与产品有关的外来文件，包括顾客提供的文件，外来的设计勘察等根底资料，国家、行业和地区的法律、法规、条例、

标准、公文等。

a〕质量手册

Q/SY-QHA0-2021年号

版本号、修改号〔A，次修改〕0版

质量手册代号

号

企业标准代号

文件名称：文件控

文件名称：文件控制程序XX水利勘测设计研

究文件Q/SY-PD4.2.3-01

院

XX

版本号：B

b〕程序文件Q/SY-PDX.X-01

序号

对照ISO9001：2021

对

照

ISO9001：2021标准条款号程序文件代号

X号

优选-

.

.

-

企业标准代号

作业文件代号对部门代号〔如设计一所〕01

对

部门代号〔如设计一所〕01为

c〕作业文件SY—WIX.X—01—01

序号

号

d〕记录编号

QRT—01—01

照

ISO9001：2021标准条款号

表格序号

〕01部门代号〔如综合部为质量记录代号

部门代号部门名称

01综合部版本号：B究文件XXQ/SY

版本号：B

究

文件

XX

Q/SY

02技术经营部

03设计所

04勘察测绘部

05

06

4.2文件管理

a〕文件发布前应得到审核、批准，以确保文件是适宜的；

.优选-

编制。立b〕管

立

b〕管理者代表组织成?

.

-

质量管理体系认证小组〞负责编写质

c〕

c〕质量管理体系所有文件经审核、批准后，编制部门应报综合部登记后，由综合部统一识别分发。

文件分为?受控a〕

文件分为?

受控

a〕〞非受控〞两大类；和

b〕凡与质量管理体系运行严密相关的现行修订状态有效文件均

c〕发放使用。

XX究利勘测

XX

究利勘测设Q/SY

a〕外来技术文件〔包括顾客提供的文件，外来设计勘察等根底资

料，技术标准、标准以及计算机应用软件等〕由技术经营部保管，发

放回规通、定

回

bc〕受控文件的持有者应对文件妥管，保善丧、不得损坏随、失意

涂应将文办理经管理者代表批件提供给本公司以外的人员和部门；

d〕因破损而重新领用分不号发

d〕因破损而重新领用分不号发件

变

，

并收回相

应给予新的分

.

优选-

.

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发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。

发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。

a）技术性外来文件由技术

a）技术性外来文件由技术经营部负责接，并受

收

识别其适用性，

控发放至相关部门以确保其有效使用；

b〕外来行政文件由综合部负责接收，识别其适用性，并受控发放至相关部门以确保其有效使用；

c〕各部门负责收集与本部门相关的国际、国家、行业标准的必威体育精装版版本，交文件主管部门识别其适用性，统一编号、控印章进展发放，各使用部门将其列入

版本号：