QP-22产品防护控制程序.doc

版次A/02019年1月1日产品防护控制程序

版次

A/0

2019年1月1日

产品防护控制程序

生效日期

受控状态

文件名称

文件编号

QP-22

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1．0目的

制定本程序以便对产品从原材料到产品交付各个过程输出产品进行防护。

2．0适用范围

本程序适用于各个过程的物料、产品的防护作业控制。

3．0职责

3．1生产部门负责对领用的物料及生产产品进行防护。

3．2仓务部负责对仓库区域的各种物料和产品进行防护。

3．3PMC部负责对装箱成品在搬运过程中进行防护。

4．0程序

4．1产品确认

4.1.1货仓对外购产品的确认：货仓根据“采购订购单”和“送货单”收货并验收，要“送货单”上的货品名称、编号、规格、数量等与“采购订购单”和货物一致，方可签收送货单并留底，把货物放在来料待检验区，然后交一份“送货单”给IQC检查。

4.1.2货仓对各生产部的产品的确认：仓务员首先确定此批产品为合格的产品即“物料单”上有品检员签名，或者货品标签上有合格标识。然后根据“物料单”收货。

4.1.3各货仓对生产部在生产过程中挑选出的不良品(外观方面由IPQC签名确认，功能结构方面由工程师确认)，仓务员根据已确认的“物料单”收货。

4.1.4各个部门的产品确认：各部门的提货员在提货时，一定要确保所发货品与“提货单”或“出仓单”上货品相一致。各过程输出产品按标识上的内容进行确认。

4．2登录和标识

4.2.1各货仓的物料登录和标识：

1〉外购来的物料货仓收货后必须根据《标识和追溯控制程序》—QP-11进行标识。经检验合格或特采的物料输入电脑系统进行登录并搬运至仓库内（特采的物料需贴上特采标签）。不合格的物料放在不合格区。

2〉各货仓对本厂的“采购单”、“提货单”及时输入电脑进行登录。

4.2.2生产部在货仓提回物料后，根据“提货单”、“货物出仓单”登录入帐，并根据《标识和追溯控制程序》—QP-11进行标识。

4.2.3各部门生产的产品登录和标识：生产线组长把每一天生产的产品报主管审核后输入电脑，标识则参照《标识和追溯控制程序》—QP-11。

4．3产品存储

4.3.1本公司仓库分为包装用半成仓，原料仓，成品仓。物料、产品存于相对应的仓库内。

4.3.2各部门的物料、产品要分类、分区摆放，不能混淆品种等，区内必须保留适当的通道以便存取，摆放要整齐并搞好清洁卫生。

4.3.3存储期应做好防潮、防晒、防锈、防蛀、防污染、防倒塌、防变形、防腐蚀、

防爆、防渗漏、防火、防盗等。

4.3.4仓务员必须每月盘仓，如发现数量有误，要及时找出原因并更正，PMC部每月不

定期抽查，监督仓库保证账物相符。

4.3.5危险品的存储及管理：参照《危险品管理控制作业指导书》、《危险化学物料安全资料表》进行存储。

4.3.6产品的存储周期

1〉包装、五金、网布、胶件、、胶料、等类的存储周期为二年。

2〉贴纸类、危险化学品类的存储周期为一年。

3〉所有物料的存储周期从进仓日期开始计起。

4〉每年的年底，由货仓把超过存储周期的物料即呆滞料列出一份清单交品质管理部重新检验，合格的回仓，不合格的报总监办或PMC部经理作出处理。

4．4产品搬运

4.4.1根据物料的具体情况,采用手提、手推车或叉车等方法进行搬运。

4.4.2在搬运过程中应安全文明搬运，严禁货品损坏、丢失及混乱现象的出现，如有此现象应尽快报告相关部门主管并妥善处理。

4.4.3对于危险化学品的搬运每次搬运的数量、重量要少一些,并要特别注意防漏与防碰撞。

4．5产品的交付

4.5.1所有的仓库必须按“先进先出”原则发放物料及产品。

4.5.2原料仓的物料交付：根据“物料单”打印“出仓单”后发货。

4.5.3成品仓的交付：根据“通知单”、“装箱通知单”、“付运通知单”发货。

4.5.4货仓对无“物料提货凭单”、“通知单”、“装箱通知单”、“付运通知单”的交付：“物料提货单”上必须由PMC部人员签名确认后方可发货。

4.5.5生产部门的产品交付：

1〉生产部的成品和物料的交付：生产部的成品和物料经品质管理部判定合格后，叠放整齐、清点好数量做好标识报主管审批后，把成品、物料搬运至货仓或下一过程经验收后放在指定的位置。

2〉生产各部门对来料不良品的交付：应清点好数量，经品质管理部、生产工程部确定为来料不良品后，包装好并标识清楚，填好物料回仓单，把货物送至货仓，并经货仓验收后放在指定位置。

3〉各货仓单据的交付：货仓把登录好的“送货单”、“回仓单”、“进仓单”、“提货单”、“出仓单”及时交到PMC部。

5．0相关文件

《标识和追溯控制程序》——QP-11

《检验和试验过程控制程序》——QP-18

6．0相关表格