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灌南县供电公司2006年农电财务分析内低维费支出预算执行情况表

2006年单位：万元

2006年，公司农电财务工作紧紧围绕上级公司“一强三优”的战略目标和“三

抓一创”的工作思路，结合本公司农电发展目标，加强成本控制和管理，全

面深化预算管理和上级公司下达预算的执行，积极推进财务管理工作的规范化、

精细化，较好地完成上级公司下达的预算指标，现分析如下：

一、财务预算执行情况分析

1、低维费收入预算执行情况分析

从表中可以看出，2006年内低维费支出完成1788万元，比全年预算少

农村综合变以下售电量和低维费收入预算执行情况表

支出79万元，预算完成率95.77%。其中材料费完成139万元，比预算减少2万

2006年单位：万千瓦时、万元、元/千瓦时

元，预算完成率98.58%；修理费完成177万元，比预算多支出99万元，预算完

成率226.92%，多支出的主要是日常维修和抢修较多造成的；工资完成987

万元，与预算持平，预算完成率100%；福利费完成138万元，与预算持平，预

算完成率100%；用完成347万元，比预算少支出176万元，预算完成率

66.35%，少支出的主要一方面是税金节约，另一方面工资有部分直接在成本

列支，没有与劳务公司开票结算，影响工资及附加应缴税金的节约。

从表中可以看出，2006年实现低维费收入3571万元，比全年预算3456万元

（2）外低维费支出预算执行情况

增长115万元，预算完成率103.33%，其中：综合变以下全部电量完成7086万千