不合格品控制程序QLP206001-2008第一次修改.pdfVIP

山东力诺瑞特新能源有限公司文件文件编号：Q/LP206001-2008

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1.目的

对不合格品进行识别与控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确

保产品满足顾客要求。

2.范围

适用于对原材料、关键元器件、半成品、成品及交付后的产品发生的

不合格品的控制。

3.职责

3.1品质部负责对不合格品的识别和反馈,并跟踪验证不合格品的处理结

果。

3.2供应公司负责进货原材料、关键元器件不合格品的处置；

3.3生产车间负责生产过程中不合格品的控制及处理；

3.4客户服务中心负责交付后不合格品的处理；

3.5生产技术部、研发中心参与不合格品的判别与原因分析；

3.6营销公司负责搬运、交付过程中不合格品的处置；

3.7生产技术部负责交付后不合格品的返工生产派工。

4.程序：

4.1采购物资不合格品的识别与处理

4.1.1质检员根据《采购物资标准》、《进货物资检验作业指导书》《抽

样检验操作规程》、《关键元器件清单》等对采购物资进行检验，判定采

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购物资不合格或发现关键元器件一致性不符合要求作拒收处理时，进货质

检员出具《进货不合格品反馈单》，报品质部主管人员审批后，传递到供

应公司，由供应公司进行处理。

4.1.2对采购物资品质部检验判定不合格，因生产、市场等特殊原因急需

时，由供应公司提出书申请并填写《不合格品特许使用申请单》，经分管

领导审批同意后，品质部根据审批结果再进行处置。

4.1.3车间生产过程中发现的原材料不合格品或不符合一致性要求的关键

元器件，由质检员出具《不合格品处理单》，退回原材料库，并在《不合

格品处理单》中标明因“原材料不合格”而做“退原材料库”处理。

4.1.4对退回原材料仓库的采购物资不合格品，保管员应做出标识，单独

隔离存放。

4.1.5对退回原材料仓库的采购物资不合格品，供应公司应根据与供方的

质量协议等文件对该类产品作出处理，并将处理结果报财务部和品质部。

4.1.6对因原材料不合格而造成我公司其它损失的（含内部损失和市场损

失），由受损失部门、营销公司通知品质部，品质部组织财务部、客户服

务中心等部门核算损失金额，并书面反馈供应公司，供应公司应根据与供

方的质量协议等文件对此类事故作出处理，并将处理结果报财务部和品质

部。

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4.1.7为全面监控原材料不合格品的处理，供应公司应与供方鉴定质量协

议，明确双方在质量方面的权利和义务，质量协议签订过程应有品质部参

与。签订完毕的质量协议在供应公司保存