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生产安全事故应急预案定期评估制度

1目的

通过评估发现应急预案、应急组织、应急人员、应急机制、应急保障等方面存在问题或不足，提出改进意见或建议，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。

3职责

生产部负责组织相关部门对应急预案进行评审、修订。

4工作程序

4.1应急预案修订条件

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的。

2）应急指挥机构及其职责发生调整的。

3）面临的事故风险发生重大变化的。

4）重要应急资源发生重大变化的。

5）预案中的其他重要信息发生变化的。

6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的。

7）其他应当修订的其他情况。

4.2评审要求

1）公司应组织专家对本单位编制或修订的应急预案进行评审。

2）应急预案评审包含形式评审、要素评审两个环节，形式评审合格后方可进行要素评审，由同一组评审专家进行。

3）应急预案应符合GB/T29639的要求，重点审查应急预案层次结构、内容格式、语言文字及编制过程的规范性和完整性。

4）应急预案的各要素应符合下列要求：

（1）在预防、准备、响应和恢复各个环节上，全面覆盖生产经营单位事故风险点。

（2）责任分工具体明确。

（3）科学合理易于操作。

（4）指导生产经营单位的事故预防、预警、应急处置、应急能力建设。

（5）应急保障措施完备有效，掌握相关应急资源。

4.3评审方法

1）资料分析

针对评审目的和评审内容，查阅有关的法律法规、标准规范、应急预案、风险评估等相关的文件资料，梳理有关规定、要求及证据材料，分析应急预案存在的问题。

2）现场审核

通过现场实地查看、操作检验等方式，核实和检查风险评估、应急资源、工艺设备等各方面的问题情况。

3）质询讨论

采取抽样访谈或座谈研讨等方式，向有关人员收集信息、了解情况、考核能力、验证问题、沟通交流、听取建议，论证有关问题情况。

4.4评审准备

1）公司应成立应急预案工作组（简称工作组），制定工作方案，并准备以下评审材料：

（1）风险评估报告。

（2）应急资源调查报告。

（3）应急能力评估资料。

（4）应急预案编制或修订说明。

（5）应急预案文本及附件。

（6）其他必要资料，例如往年的应急预案评审报告、事故调查报告中的应急处置评估报告、本单位应急演练的评估报告等。

2）应组织成立评审专家组，组内评审专家应不少于5人，且总人数应为奇数。评审专家应符合下列要求：

（1）与生产经营单位无利害关系。

（2）具备相关行业（领域）在安全生产、工艺装备、应急救援、应急管理等方面的专门技能或专业知识。

4.5形式评审

1）形式评审采用函审方式和资料分析的方法。

2）评审专家在接到公司的评审材料后，按照DB11/T1481-2017附录A对应急预案进行形式评审，并及时反馈评审意见至工作组。

3）评审专家应根据附录A对各评审项目进行打分，形式评审结论判定如下：

（1）未按照GB/T29639编制，要素未全覆盖所要求的相关内容的，以及未提供独立的风险评估和应急资源调查报告的，评审结论为不合格。

（2）所有评审专家打分均高于等于70分的评审结论为合格，有任一专家打分低于70分即为不合格。

4）不合格的预案应返回工作组重新修改完善，并再次进行形式评审。

4.6要素评审

1）要素评审应采用会议评审的方式，使用资料分析、现场审核、质询讨论等方法。

2）要素评审会议由公司负责组织和主持。

3）评审专家组内专家共同推选1名组长，由专家组长组织听取编制单位的汇报，进行资料分析、质询讨论，如有必要，组织现场审核。

4）评审专家应根据DB11/T1481-2017附录B、附录C、附录D和附录E对各要素评审项目进行打分，取所有打分表得分合计的平均值作为要素评审得分。设要素评审最终得分为Z，计算后Z值取整。计算方法如下：

5）要素评审结论判定如下：

（1）得分低于70分的评审结论为不合格。

（2）高于或等于70分且低于90分的评审结论为基本合格。

（3）高于或等于90分的评审结论为合格。

6）专家组根据定原则形成评审结论，出具专家组书面评审意见，并附专家签名的个人评审表及资质材料，指出存在问题及不足。

7）评审结论为不合格的应再次组织评审。

4.7持续改进

1）公司应根据要素评审的具体意见和建议，认真修改完善。

2）评审结论为合格的可修改后直接发布；评审结论为基本合格的应由专家组组长对修改情况进行确认，直至确认后方可正式发布。