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风险辨识、评估和控制管理制度
1.总则
1.1为充分辨识与评估公司生产经营活动中各环节中存在的安全风险，更好的对安全风险进行控制管理，有效预防事故发生，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司生产经营范围内的风险辨识、评估和控制管理。
2.职责
2.1公司主管安全负责人负责监督、指导风险辨识、评估工作，批准发布相关风险评估结果及控制措施。
2.2生产部负责确定风险辨识、评估方法和评估准则，并指导各部门做好风险辨识、评估工作，做好对风险尤其是重大风险的控制管理。
2.3各部门应积极参与风险辨识、评估工作，做好各部门风险尤其是重大风险的控制，并不断持续改进。
3.管理内容
3.1全面风险辨识与评估工作流程
3.1.1公司成立由安全管理人员和专业技术人员组成的风险辨识与评估工作小组，所有小组人员均应接受过适当的培训，掌握基本的风险辨识和风险评估方法。
3.1.2各部门应从本部门安全生产和管理实际出发，明确辨识范围内的主要过程及活动。
3.1.3风险辨识与评估工作小组以相关法律法规、行业规范、技术标准等为依据，确定评估准则。
3.1.4评估小组组织开展员工风险辨识、评估和控制措施培训，培训内容包括：危险因素辨识与风险评估方法、风险控制措施制定等。
3.1.5风险辨识与评估工作小组组织各部门开展风险辨识与评估工作。要求全员参与，充分讨论，全面辨识，不留死角。辨识、评估完成后各部门填写《风险源辨识、评估记录》上报风险辨识与评估工作小组。
3.1.6评估小组对各部门上报的危险源进行汇总，并进行定性或定量评估。根据评估小组制定的评估准则，确定危险源清单与重大风险清单。经主管安全领导批准后，下发各部门。
3.2风险评估方法
3.2.1可根据需要，选择有效、可行的风险评估方法进行风险评估。现阶段我公司主要使用安全检查表法(SCA),依据相关的标准、规范，系统的识别生产经营活动中各场所、各环节的潜在危险及有害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施。采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评估法，具体评估准则规定如下：
表1风险发生可能性（L）等级表
等级
评定标准
5
（经常）
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
（有过）
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。事故事件曾经发生。
3
（偶尔）
安全措施不完善（如缺乏防护装置、个人防护用品不完备等),未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），定期进行监测或曾经作过监测。
2
（很少）
有保护措施（如防护装置、配备个人防护用品等）或基本按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）。
定期进行监测或曾经作过监测很少发生或在异常情况下发生类似事故或事件。
1
（基本没有）
有较为充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，员工的安全意识较高，能够严格执行操作规程。危害极不可能导致事故或事件发生。
表2后果严重性（S）等级表
等级
人员伤亡
或健康损害
直接经济损失Y
（元）
车间或设备停工
公司形象
损失
5
（极严重）
1人以上重伤或死亡
Y＞10000
停工5天以上
国内影响
4
（严重）
3人以上
轻伤
5000＜Y≤10000
停工3-5天
北京市内
3
(较严重)
1-3人轻伤
1000＜Y≤5000
停工1-3天
本地区内
2
(轻微)
轻微伤害
500＜Y≤1000
停工少于1天
公司内部
1
（基本无后果）
无伤害
Y≤500
无停工
基本无影响
表3风险度（R）评估表R=L*S
严重性（S）
可能性（L）
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
注：R=1-5风险等级为三级，R=6-10风险等级为二级，三级与二级风险统称一般风险，R=12-25风险等级为一级即重大风险。
3.3风险控制管理
3.3.1各部门应根据评定的风险的不同等级，策划不同的控制措施，并对控制措施进行必要的评估，防止发生新的更大的风险。
3.3.2对重大风险，除采取紧急措施降低风险和加强监督检查外，重要的是制订必要的整改方案，明确职责分工、完成时间、费用等，抓好落实，从根本上降低风险。
3.3.3对于一般风险，主要是执行已有的安全管理制度、操作规程，防止事故事件的可能发生，在有条件时进一步治理。
3.3.4在选择风险控制措施时，应优先考虑消除危害，其次考虑抑制危害，最后采取减少危害暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及公
注册安全工程师、一级注册消防工程师持证人
提供专业安全生产标准化、新版导则应急预案、安全风险评估、隐患排查治理等安全技术咨询服务。提供安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产记录表格等各项安全生产基础资料。提供安全生产教育培训及相关课件制作。
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