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供应商审核改善追踪表

供应商: XX公司 稽核人员：XX 审核日期： 2025.07.18

项次 不符合事项/改善机会描述 图示 原因分析 纠正/预防措施 改善部门/人 预计完成日 实际完成日 改善证据 状态

关闭/追踪

1 现场查核生产的A产品巡检报告尺寸测试项目全天只有一个测试记录，并未按2H/次实际记录测试各时段检查数据； 测试人员未严格按照巡检规定执行，存在疏忽或懒惰行为。

巡检制度或流程存在缺陷，未能有效约束测试人员的行为。

监督和管理不到位，未能及时发现和纠正此问题。 立即对测试人员进行培训和教育，强调巡检规定的重要性和必要性。

定期对巡检记录进行检查和审核，确保记录的真实性和完整性 华西

2 制程检查标准与SIP要求不符：查核15#机器生产的A产品首件和巡检记录，尺寸测试记录了5个尺寸，SIP要求测试3个尺寸，且其中一个尺寸5.9±0.05并未在首件和巡检记录上体现； 1.检验人员在做首件时，会根据产品结构，参照图纸追加尺寸检验，

但是检验人员在记录时，书写格式没有区分工整，导致目视看来与SIP出现不符；

对检验人员进行SIP检验要求的指导，确保其能够准确理解和执行SIP中的各项规定。 华西

3 IPQC巡检记录的尺寸测试数据与实际模出数不符：如A产品模出数为3*4，实际记录的是2组数据； 记录疏忽：PQC人员在记录数据时存在疏忽，未将所有测试数据完整记录。 立即纠正：要求PQC人员立即对涉及的巡检记录进行纠正，确保数据的准确性和完整性。 华西

4 IPQC组装检验岗位与实际作业情况不能有效确认：组装检验岗位机器均为已装机实物，没有装机检查后拆机以备组装件待下一时段再次配装使用，无法保障实际进行了组装检验； 操作习惯影响：长期形成的操作习惯导致IPQC人员在实际操作中忽略了拆机以备再次配装的步骤。 优化流程：明确组装检验流程中的拆机以备再次配装步骤，并实施监控（有成立专门测试微信群），避免操作遗漏。 华西

5 IQC检验NG报告无不良比率； IQC检验人员在记录数据时疏忽，在针对原料有异常时，都是批退的理念处理，没有严谨去记录不良比率。 1.完善报告模板：在IQC检验NG报告中增加不良比率字段，确保数据能够完整记录。

同时对IQC检验人员进行培训，强调不良比率的重要性，确保其在检验过程中准确计算和记录数据 华西

6 OQC出货检查报告抽检测试尺寸NG，实际报告判定结果为合格； OQC出货检查报告抽检测试尺寸字体不工整，导致150.22MM目视时难已读取准确数据，看起来像150.02MM 规范书写要求：在OQC出货检查报告中明确字体书写要求，确保检验人员能够按照规范进行书写。

审核环节：在OQC出货检查报告的审核环节中增加对字体书写情况的检查，确保数据的准确性和可读性。 华西

7 QQC出货检查报告采用印刷方式，检验表格需要判定的项目结果栏被事先印刷为OK； 流程理解偏差：QQC人员对出货检查流程的理解存在偏差，本意识是（图方便快捷）作为检验OK后填写合格报告，但是没意识到，印刷结果栏造成客观导向问题。 修订检验表格：立即修订QQC出货检查的检验表格，确保判定项目的结果栏为空白，由检验人员根据实际情况填写。（华西已印刷报表15本手改写消耗，用完切换必威体育精装版版本） 华西