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过程风险识别
过程清单
相关风险
采取措施
检查日期
措施有效性
M1组织环境
相关方需求识别不清
每年就识别的特殊要求和相关方的需求进行评审
顾客特殊要求识别不全
M2风险和机遇
风险识别遗漏
每年就识别的风险与机遇进行评审
风险对策不符
应急计划实效
M3经营计划
与同行竞争对手相比SWOT分析失误，导致业务减少，目标未达成
每年就经营计划的相关指标进行评审
计划考虑不全，脱离实际
M4内部审核
内审员能力不足，导致内审仅作表面工作
内审员必须经过专业的培训，并经总经理授权
审核的不符合项的纠正措施未能被及时执行或者无效，导致不符合长期存在
内审的不符合项由管理者代表负责跟踪实施情况
M5管理评审
输入项不全，有遗漏
每个部门根据标准要求做管理评审报告
输出改进项未能被有效落实
改进项由管理者代表负责跟踪实施情况
M6改进过程
收集的数据不准确或者无法利用分析
管理者代表负责跟踪改进项的实施完成效果
原因分析不到位
改善措施有效性不足
C1产品服务要求
客户要求识别不完整
合同签订前需组织各部门进行评审
合同未能确保能够满足要求就签署合同.
C2设计开发
新产品开发日程未能遵守客户要求
制定项目开发计划，严格按照计划实施
产品变更失控
按变更控制程序要求执行
C3生产服务提供
生产计划编制不合理，导致无法按时交货，延误产品交付
生产部合理安排计划，对不能及时完成的任务应提前与客户沟通
生产不能准时完成计划
不良率过高
严格把关供货商的材料检验
标识不清，导致混料
检验员每天对标识进行检查
C4售后服务
不能按时交付，交付的产品质量不符合客户要求
加强对生产部门的考核，确保保质保量的交付
顾客投诉未能有效解决
顾客投诉不能解决的报告总经理
顾客满意度低，导致客户订单减少甚至丢掉订单
加强售后服务工作，确保满足客户需求
S1领导作用
领导不重视，不参与质量体系
参加第二、三方审核，告知重要性
资金不足
S2基础设施
设备维护保养不足
对设备进行周期性维护
设备维护保养没有计划
制定设备维护保养计划
S3测量系统
仪器精度不够，检测设备不准确
检测仪器每年进行校准和测量系统分析
S4人力资源
人员能力不足，导致生产产品质量不能满足要求
定期对人员能力进行评价
S5知识信息
作废文件被使用，导致不符合产生
作废文件及时盖作废印章
记录清单未规定保存期限
记录清单须有保持期限一栏
S6外部提供
采购物资不符合要求
将交付及时性和物资质量纳入供应商考核
交付不及时
S7标识防护
物品放置环境不符合要求，导致影响其质量
设置专人负责仓库管理工作
标识不清楚，导致用错料
帐卡物不一致
S8放行
不良品流出至客户端
顾客抱怨直接与检验员的绩效考核挂钩
S9不合格过程
不合格品标识不清楚，导致其非预期的使用
车间设置不合格区域
不合格未采取有效措施，导致不合格持续的发生
按不合格控制程序规定进行不合格分析
编制：谢家连
审批：王广西
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