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基于风险思维的ISO90012015实施框架.docxVIP

基于风险思维的ISO90012015实施框架.docx

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    STYLEREF标题2基于风险思维的ISO9001:2015实施框架

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    基于风险思维的ISO9001:2015实施框架

    核心依据：第6章“策划”+第9章“绩效评价”

    四步落地法：

    风险识别（标准6.1.1）

    输入：SWOT分析（第14页案例）+相关方需求（第16页表格）

    工具：过程流程图、脑力激荡。

    输出：《风险机遇清单》（示例见第28页表格）。

    措施整合（标准6.1.2）

    风险类型

    应对措施

    责任部门

    法规更新滞后

    建立法规监测平台

    合规部

    供应商断链风险

    开发备选供应商+安全库存

    采购部

    目标联动（标准6.2）

    SMART原则示例：

    “2024年Q1前，关键供应商交货准时率≥98%”（量化法规风险应对结果）。

    绩效验证（标准9.1.3）

    分析维度：顾客满意度（9.1.2）、纠正措施有效性（10.2）、外部供方绩效（9.1.3f）。

    管理评审输入：将风险措施有效性纳入评审。

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