进出货管理制度(3篇).docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性、准确性和经济性，提高公司整体运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有进出货活动，包括原材料、半成品、成品、包装物、设备等物资的采购、入库、出库、库存管理及报废处理等环节。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保物资管理的规范化和制度化。

第二章组织机构及职责

第四条公司设立物资管理部门，负责本制度的制定、实施和监督。

第五条物资管理部门的主要职责：

1.负责制定物资管理制度，并组织实施；

2.负责物资采购计划的编制和执行；

3.负责物资的入库、出库、库存管理及报废处理；

4.负责物资的采购、验收、结算等工作；

5.负责物资管理信息的收集、整理和上报；

6.负责物资管理人员的培训、考核和奖惩。

第六条公司其他相关部门的职责：

1.采购部门：负责物资采购计划的审核、采购合同的签订及物资的验收；

2.仓储部门：负责物资的入库、出库、保管及盘点；

3.财务部门：负责物资采购、入库、出库的结算及资金支付；

4.生产部门：负责物资需求的申报、使用及报废；

5.质量部门：负责物资质量验收及不合格品的处理。

第三章采购管理

第七条采购计划

1.采购部门根据生产计划、库存情况和市场行情，编制物资采购计划；

2.采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、价格、供应商、交货时间等内容；

3.采购计划经物资管理部门审核后，报总经理审批。

第八条供应商管理

1.采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行筛选和评估；

2.供应商应具备合法的营业执照、稳定的供货能力、良好的信誉及合格的产品质量；

3.采购部门应与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第九条采购合同

1.采购合同应包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容；

2.采购合同经双方签字盖章后生效。

第十条物资验收

1.采购部门负责对采购的物资进行验收；

2.验收内容包括物资的名称、规格型号、数量、质量、包装等；

3.验收不合格的物资，应及时通知供应商进行处理。

第四章入库管理

第十一条入库流程

1.采购部门将验收合格的物资送至仓储部门；

2.仓储部门对物资进行入库登记，并做好入库记录；

3.仓储部门对物资进行分类、分区存放，确保物资安全。

第十二条入库记录

1.仓储部门应建立完善的入库记录，包括物资名称、规格型号、数量、入库时间、保管人等信息；

2.入库记录应保存至物资报废或处理完毕。

第五章出库管理

第十三条出库流程

1.生产部门根据生产需求，向仓储部门提出物资出库申请；

2.仓储部门根据出库申请，进行物资出库；

3.仓储部门对出库物资进行核对，确保出库物资准确无误。

第十四条出库记录

1.仓储部门应建立完善的出库记录，包括物资名称、规格型号、数量、出库时间、领用人等信息；

2.出库记录应保存至物资报废或处理完毕。

第六章库存管理

第十五条库存控制

1.仓储部门应根据生产需求、库存情况和市场行情，制定合理的库存控制策略；

2.仓储部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

第十六条库存盘点

1.仓储部门应每月至少进行一次库存盘点；

2.库存盘点应包括物资名称、规格型号、数量、保管人等信息；

3.库存盘点结果应及时上报物资管理部门。

第七章报废处理

第十七条报废申请

1.生产部门或仓储部门发现物资存在质量问题、损坏等情况，应及时填写报废申请；

2.报废申请经物资管理部门审核后，报总经理审批。

第十八条报废处理

1.经批准的报废物资，由仓储部门进行清点、打包；

2.清点后的报废物资，由物资管理部门负责处理。

第八章奖惩制度

第十九条对在物资管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励；

第二十条对违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的部门和个人，给予通报批评、罚款等处罚。

第九章附则

第二十一条本制度由物资管理部门负责解释；

第二十二条本制度自发布之日起实施。

【注】以上内容仅为进出货管理制度的部分内容，具体内容可根据公司实际情况进行调整和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购、储存、使用、报废等环节的管理。

第三条公司物资管理应遵循以下原则：

1.规范化：物资管理流程规范化，确保各项操作有章可循。

2.效率化：提高物资管理效率，缩短物资周转时间。

3.经济化：降低采购成本，提高物资使用效益。

4.安全化：确保物资储存安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

第二章采购管理

第四条