建筑公司客户信息访问权限分级规定.doc

建筑公司客户信息访问权限分级规定

一、总则

1.目的

本规定旨在规范建筑公司内部对客户信息的访问权限管理，确保客户信息的安全性和必威体育官网网址性，同时保障公司各部门和员工在业务运营中能够合理、合法地获取和使用客户信息，以提升客户服务质量，维护公司利益和声誉。

2.适用范围

本规定适用于建筑公司全体员工以及因业务需要接触客户信息的第三方合作伙伴。公司的顾客作为客户信息的所有者，其相关权益在本规定中也有相应保障。

3.企业文化与经营理念融入

本规定秉持公司“诚信、创新、共赢”的企业文化，以客户为中心，注重客户信息的保护与合理利用，将“为客户提供高品质建筑服务，打造行业领先品牌”的经营理念贯穿始终，确保在保障客户信息安全的前提下，通过合理的权限分级实现高效的业务运营。

4.原则

-合法性原则：所有对客户信息的访问和使用必须符合国家法律法规的要求。

-必要性原则：员工仅能在履行工作职责所必需的范围内访问客户信息。

-最小化原则：根据员工的工作岗位和职责，授予其完成工作所需的最低级别的客户信息访问权限。

-必威体育官网网址性原则：无论访问权限级别高低，员工都有责任对所获取的客户信息严格必威体育官网网址。

二、组织架构与职责划分

1.信息管理委员会

-组成：由公司高层管理人员、各部门负责人组成。

-职责：负责制定和审核客户信息访问权限管理的整体策略和制度；对涉及重大客户信息访问权限变更的事项进行决策；监督公司客户信息访问权限管理工作的执行情况。

2.信息安全部门

-职责：负责建立和维护客户信息访问权限管理系统；对员工的访问权限申请进行审核和授权；定期对客户信息访问权限进行审计和风险评估；处理客户信息安全事件，包括但不限于信息泄露、非法访问等情况。

3.各业务部门

-职责：各业务部门负责人负责根据本部门的业务需求，提出员工客户信息访问权限的申请；对本部门员工的客户信息使用情况进行日常监督；配合信息安全部门进行客户信息安全管理工作。

4.员工

-职责：员工应严格遵守公司的客户信息访问权限规定，仅在授权范围内访问和使用客户信息；不得将客户信息泄露给任何未经授权的人员；如发现客户信息安全问题，应及时向所在部门负责人或信息安全部门报告。

三、管理流程

1.权限申请

-新员工入职或员工岗位变动需要访问客户信息时，由员工所在部门负责人填写《客户信息访问权限申请表》，详细说明申请访问的客户信息范围、访问目的和预计访问期限。

-申请表需经部门负责人签字确认后提交至信息安全部门。

2.权限审核

-信息安全部门收到申请表后，根据公司的权限分级标准和业务需求，对申请进行审核。

-对于常规的权限申请，信息安全部门可在3个工作日内完成审核；对于涉及重要客户或敏感信息的申请，信息安全部门应组织相关部门进行联合评估，评估时间不超过7个工作日。

3.权限授权

-审核通过后，信息安全部门在客户信息访问权限管理系统中为员工授予相应的访问权限，并通知员工本人及所在部门负责人。

-授权信息应明确访问权限的级别、范围、有效期等内容。

4.权限变更

-员工因工作需要调整客户信息访问权限时，所在部门负责人应填写《客户信息访问权限变更申请表》，说明变更原因和变更内容，按照权限申请和审核流程进行操作。

5.权限撤销

-员工离职、岗位变动不再需要原有客户信息访问权限或因违反公司规定被取消权限时，所在部门负责人应及时通知信息安全部门。

-信息安全部门在接到通知后，应在24小时内撤销员工的相关访问权限，并确保员工无法再访问相应的客户信息。

四、权利与义务

1.员工权利

-员工有权在授权范围内获取和使用客户信息，以完成工作职责。

-员工对不合理的权限限制或权限变更有提出申诉的权利，申诉应向信息安全部门或信息管理委员会提出，相关部门应在5个工作日内给予答复。

2.员工义务

-严格遵守公司的客户信息访问权限规定，不得超越授权范围访问客户信息。

-采取必要的措施保护所获取的客户信息安全，如设置强密码、不随意在不安全的环境中访问客户信息等。

-不得将客户信息用于任何非法或未经公司批准的目的，不得向竞争对手、外部机构或个人泄露客户信息。

3.公司权利

-公司有权根据业务需求和安全考虑，对员工的客户信息访问权限进行调整、限制或撤销。

-公司有权对员工的客户信息访问行为进行监督和审计，以确保员工遵守公司规定。

4.公司义务

-为员工提供必要的培训，使其了解客户信息安全的重要性和访问权限管理规定。

-建立健全的客户信息安全保障体