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有害物质控制程序

1.目的

建立HSPM措施，以确保产品从进料至出货过程能有效的对有害物质禁用物质进行管制，确保最终出货产品满足国家(地区)国际及客户的环保要求。

2.范围

适用于本公司生产及销售的所有产品。

3.定义

无

4.职责

4.1.品质部:

4.1.1.负责HSPM的推动,解读国家(地区)或国际的有害物质法律法规,及客户对有害物质管制的相关要求,以适时更新本公司的有害物质管制削减计划。

4.1.2.负责主导组织对供应商进行HSPM审核；

4.1.3.负责对进料、制程、出货过程对产品有害物质进行有效的检验,确保产品符环保法律法规及客户要求。

4.2.营销中心：负责接收及转送客户对有害物质管制的相关要求,及时反映至品质部,并与客户沟通协调HSPM要求事项。

4.3.研发部：

4.3.1.负责在设计开发阶段注明材料环保属性；

4.3.2.负责在产品在试样阶段,应该注意HSPM相关要求事项,避免使用禁用/限用物质。

4.3.3.当发生工程变更时，研发工程师负责主导对变更产品进行内部环保测试，以保证变更后产品满足客户要求。

4.4.采购部:负责执行供应商材料调查,要求与联系供应商HSPM有关事项,及供应商的沟通、审核等工作。

4.5.生产部:对HSPM产品的生产过程做制程管制，并针对HSPM体系内部审核不符合项进行纠正与预防。

4.6.管理者代表:负责组织实施HSPM体系内部审核，并针对不符合情况执行纠正预防措施。

4.7.董事长:负责HSPM产品品质异常时的最终裁决。

5.作业内容

5.1.业务接单/客户环保要求提出

5.1.1.业务接受客户订单时,需首先考虑到客户HSPM要求,向客户索取标准,并按《顾客要求评审程序》组织品质部对客户环保要求进行订单评审,对于客户标准品质部在评审后还需转为内部文件执行。

5.1.2.品质部在接收到业务所提供的资料后,根据实际需要召开HSPM会议,或由体系部分发资料至各相关部门，针对客户要求,需各部门做出相应的措施。

5.1.3.品质部需将客户环保要求登记于《客户有害物质管理限值对比表》并对客户环保要求符合性做出评价。

5.2.供应商选择及评审

5.2.1.在供应商选择及评审时首先确认是否符合HSPM要求,如不符合则不纳入合格供应商,具体依据《采购控制程序》执行。

5.2.2.当环保相关法律法规或客户要求或内部环保管控标准变更时，应将必威体育精装版环保管控要求传达给供应商，重新对供应商环保符合性进行调查，要求供应商回传相关符合性证明资料。

5.3.样品确认

5.3.1.要求供应商提供物料环保资料，具体要求见《有害物质管理规范》、成份表、MSDS；

5.3.2.把通过样品承认的供应商通知相关单位；

5.3.3.供应商在样品承认后,第一批交货前需签订《环保协议》、《不使用有害物质声明》,第一次交货时,需提供有效的第三方检测报告或有资质的试验室提供的关于有害物质检测的报告。

5.4.进料检验

5.4.1.IQC应首先确认供应商是否已签定《环保协议》、《不使用有害物质声明》,并确认第三方检测报告是否在有效期内。

5.4.2.IQC依《限制性物质监测控制程序》进行检验。

5.5.制程管制

5.5.1.研发/工程部在试样时应防止有害物质进入产品或制程,并充分考虑到在制程中,用于生产辅助的材料是否存在潜在的危害（内部可采用XRF测试进行确认），如不能确认的需送第三方检测机构检测。

5.5.2.在生产过程中不允许使用,任何未经验证的对产品有直接或间接影响的辅助生产材料，具体依据《限制性物质监测控制程序》进行作业。

5.5.3.品质部OQA检验时需确认产品包装上HSF标识与要求的符合性。

5.6.出货管制

5.6.1.出货管制具体依据《限制性物质监测控制程序》进行作业,并需核对所有HSPM资料是否符合客户要求，按客户要求附相关第三方检测报告和/或我司XRF测试报告。

5.7.不合格管制

5.7.1.具体依据《不合格品控制程序》执行。

5.8.以上所有各阶段有害物质管制具体参见文件《有害物质管理规范》。

5.9.有害物质的识别

5.9.1.有害物质识别方法，如供应商未提供有资质的第三方禁用物质检测报告或公司认为有风险性的物质，环保小组应纳入到《有害物质管理规范》中作为重点管控。

5.9.2.环保小组负责识别公司的HSPM，以确保《有害物质管理规范》在整个组织内及供应链得到有效沟通。品质部在执行有害物质测试时，要特别加强对《有害物质管理规范》上的物质进行测试。环保小组组长为生产总监，组员为客户服、研发部、工程部、品质部、采购部、仓储部、SMT部、生产部、人事部各部门负责人、品质部SQE组、总经办体系组成。环保小组要对有害物质进行持续识别，一旦变更，要立即进行评审及更新。

5.9.3.环保小组每年至少一次主动登录客户环保网站或