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财务物资采购供应商管理考核

财务物资采购供应商管理考核制度

一、总则

1.目的：为加强本高端宾馆财务物资采购供应商的管理与考核，确保所采购物资的质量、价格合理性，保障宾馆运营的物资供应稳定，规范采购行为，降低采购风险，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于与本宾馆有财务物资采购业务往来的所有供应商。财务物资包括但不限于客房用品、餐饮食材、办公用品、设备设施等各类用于宾馆运营的物资。

3.管理原则：遵循公平、公正、公开的原则，对供应商进行全面、客观、动态的管理与考核，促进供应商不断提高服务质量和供应能力，实现与供应商的互利共赢。

二、供应商的选择与准入

1.供应商信息收集

-渠道：采购部门通过多种渠道收集供应商信息，包括但不限于网络有哪些信誉好的足球投注网站、行业推荐、展会交流、供应商主动联系等。

-内容：收集的信息应涵盖供应商的基本情况（如公司名称、注册地址、法定代表人、联系方式等）、经营资质（营业执照、生产许可证、卫生许可证等相关证件）、生产能力、产品或服务范围、质量保证体系、价格水平、售后服务等方面。

2.供应商初步筛选

-审核小组：由采购部门牵头，联合财务、质检、使用部门等相关人员组成供应商审核小组。

-筛选标准：审核小组根据收集的供应商信息，依据以下标准进行初步筛选：

-具备合法经营资质，无不良经营记录和法律纠纷。

-生产能力和供应能力能够满足宾馆的业务需求，包括物资的数量、交货期等方面。

-产品或服务质量符合宾馆的相关标准和要求，提供的样品经检验合格。

-价格具有市场竞争力，在合理的成本范围内。

-具有良好的售后服务体系，能够及时响应和解决问题。

3.实地考察

-对于初步筛选通过的供应商，采购部门应组织审核小组进行实地考察（如有必要）。考察内容包括供应商的生产场地、生产设备、工艺流程、质量控制体系、人员管理等方面。

-实地考察后，考察人员需撰写考察报告，详细记录考察情况，并对供应商的综合实力做出评价，提出是否准入的建议。

4.供应商准入审批

-采购部门根据初步筛选和实地考察结果，填写《供应商准入申请表》，附上相关资料（包括供应商信息、样品检验报告、实地考察报告等），提交给主管领导审批。

-主管领导审批通过后，该供应商正式成为本宾馆的合格供应商，纳入供应商管理体系。

三、供应商合同管理

1.合同签订

-与供应商确定合作意向后，采购部门应按照宾馆合同管理规定，与供应商签订详细的采购合同。合同内容应包括但不限于物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、售后服务、违约责任等条款。

-合同签订前，采购部门应将合同草案提交给法务部门进行审核，确保合同条款符合法律法规要求，保障宾馆的合法权益。

-合同经双方授权代表签字盖章后生效，采购部门应留存合同原件，并将副本分发给财务、质检、使用部门等相关部门。

2.合同执行监督

-采购部门负责跟踪合同的执行情况，及时与供应商沟通物资的生产进度、运输安排等信息，确保供应商按照合同约定的时间、地点、质量和数量交付物资。

-如供应商在合同执行过程中出现问题（如延迟交货、质量不符等），采购部门应及时督促供应商采取措施解决，并记录相关情况。

3.合同变更与解除

-如因特殊原因需要变更合同条款，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面的合同变更协议。变更协议应明确变更的内容、对合同其他条款的影响以及双方的权利义务等。

-若供应商出现严重违约行为（如多次延迟交货、提供的物资质量严重不合格等），采购部门有权按照合同约定解除合同，并追究供应商的违约责任。解除合同的通知应以书面形式送达供应商，并留存相关证据。

四、供应商物资质量管理

1.质量标准制定

-采购部门应联合质检部门、使用部门等，根据宾馆的运营需求和行业标准，制定详细的物资质量标准。质量标准应明确物资的规格、性能、材质、外观、安全等方面的要求。

-质量标准应在采购合同中明确体现，并作为供应商交货验收的依据。

2.验收管理

-物资到货后，采购部门应及时通知质检部门和使用部门进行验收。验收人员应按照合同约定的质量标准和验收方法，对物资的数量、规格、质量等进行检验。

-验收过程中，如发现物资存在质量问题，验收人员应填写《物资验收不合格报告》，详细记录不合格情况，并及时通知采购部门与供应商沟通处理。

-对于关键物资或批量较大的物资，可要求供应商提供质量检验合格证明或第三方检测报告。

3.质量问题处理

-对于验收不合格的物资，