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公司

变更管理制度

编号：AQ-ZD-13

安全生产规章制度

版本号：01

1.目的

规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

2.范围

本制度适用于本公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。

3.职责

3.1由变更主管部门负责变更申请、风险分析与控制、变更实施、变更验收。

3.2安环部及主管领导对变更进行监督把关。

4.程序

4.1变更分类

4.1.1工艺技术变更包括以下内容：

1）原料介质变更；

2）工艺流程及操作条件的重大变更；

3）工艺设备的改进和变更；

4）操作规程的变更；

5）工艺参数的变更；

6）公用工程的水、电、气、风的变更等。

4.1.2设备设施变更包括以下内容

1）设备设施的更新改造；

2）安全设施的变更；

3）更换与原设备不同的设备或配件；

4）设备材料代用变更；

5）临时的电气设备变更等；

6）监控、测量仪表的变更。

4.1.3管理变更包括以下内容：

1）法律、法规和标准的变化；

2）人员的变更；

3）管理机构的较大变更；

4）管理职责的变更；

5）安全标准化管理的变更等。

4.2变更程序

4.2.1变更申请：各单位提出变更时，由单位主管填写统一的《变更申请表》。

4.2.2变更审批：《变更申请表》填好后，逐级上报至主管部门，应经安环部主管审核，最后报主管领导批准。

4.2.3变更实施：变更审批后，由主管部门负责实施，未经审查和批准，任何临时性的变更不得超过原批准的范围和期限。

4.2.4变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，形成报告。并将变更结果通知相关部门和人员。

4.3变更风险分析和控制：

4.3.1在变更实施之前，变更主管部门应会同提出单位、安环部等有关部门对变更过程产生的风险进行分析，确定变更可能产生的风险，制定相应的控制措施。

4.3.2在变更实施过程中，变更主管部门并严格落实风险控制措施。安环部对变更的风险控制进行督促。

5.相关记录

变更申请表（含风险分析记录、风险控制措施）

变更验收报告

变更通告