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风险评价管理制度

编号：AQ-ZD-10

安全生产规章制度

版本号：01

目的

对本公司范围内存在的危险源及时进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。

2.范围

适用于企业以下范围内的生产活动、服务过程的风险评价、控制管理。

(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段。项目规划、设计阶段应做安全预评价；建设后投产前应做安全验收评价；运行中每3年做1次安全现状评价。评价应聘请有资质的机构承担；项目预评价和验收评价应聘请不同评价机构进行。

(2)常规活动和异常活动。应由各部门进行分析并做好风险控制记录。

(3)事故及潜在的紧急情况。应由所在部门进行评价，并做好控制记录；

(4)所有进入作业场所的人员的活动（包括供方、合同方）。均由所在部门进行作业风险分析；

(5)原材料、产品的运输和使用过程。由供应、销售部门进行分析并做好风险控制记录；

(6)作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）均由所在部门进行作业风险分析；

(7)丢弃、废弃、拆除与处置。应由设备技术科负责分析，并做好风险控制记录；

(8)企业周围环境。应由有评价资质的单位进行风险评价。

(9)气候、地震及其他自然灾害。应由有评价资质的单位进行风险评价。

3.职责

3.1主要负责人负责本企业风险评价和控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组。附评价小组成员表一份。

3.2主要负责人应保障风险评价所需的人员、资金。应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力，以承担指定范围内的工作。

3.3安环部负责具体组织本企业范围内的风险评价与控制工作。

3.4各部门在安环部的组织下负责所辖范围内的风险评价与控制工作。

4.程序

4.1风险评价的常用方法

1）工作危害分析（JHA）；

2）安全检查表分析（SCL）；

3）预先危险性分析（PHA）；

4）危险与可操作性分析（HAZOP）；

5）失效模式与影响分析（FMEA）；

6）故障数分析（FTA）；

7）事件树分析（ETA）；

8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。

4.2风险评价准则

4.2.1风险评价准则的制订依据

1）有关安全生产法律、法规；

2）设计规范、技术标准；

3）本企业的安全管理标准、技术标准。

4）本企业的安全生产方针和目标等。

4.2.2风险评价方法的选择

公司内部的风险评价按由风险评价小组采用合适的评价准则。一般：

1）作业活动的风险评价方法为工作危害分析（JHA）；

2）设备设施的风险评价方法为安全检查表分析（SCL）；

3）其他合适的评价方法；

外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。

4.2.3工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）分析流程

1）工作危害分析（JHA）

从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在的危害因素，然后通过风险评价，对照取值标准判定风险度和风险等级，制定控制措施。

作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。

作业步骤只需说明什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分成几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。

2）安全检查表（SCL）

安全检查表分析方法是一种经验的分析方法。分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。

检查项目列出之后，还应列出与之相对应的标准。标准可以是法律、法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程、工艺规程等。

列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。

现场检查，根据检查结果对照取值标准，判定风险度和风险等级，指定控制措施。

4.2.4风险评价取值标准

风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（