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市场出差日常管理制度

总则

1.目的

为加强公司市场出差管理，规范出差行为，提高出差效率，确保出差工作顺利进行，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司市场部门所有因业务需要出差的员工。

3.基本原则

计划性原则：出差应提前做好规划，明确出差目的、行程安排、预计时间等，确保出差工作有序开展。

高效性原则：合理安排出差行程，提高工作效率，缩短出差时间，降低出差成本。

合规性原则：出差行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。

出差申请与审批

1.出差申请

员工因市场业务需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、行程安排等信息。

如有陪同人员一同出差，需在申请表中注明陪同人员姓名及原因。

2.审批流程

部门负责人对员工的出差申请进行初审，重点审核出差必要性、行程合理性等，签署意见后提交至上级领导审批。

上级领导根据公司业务情况及工作安排，对出差申请进行最终审批。审批通过后，申请表交至行政部门备案。

对于紧急出差事项，可先电话向上级领导汇报，出差回来后及时补办申请审批手续。

出差行程安排

1.行程规划

员工应根据出差任务和审批意见，制定详细的出差行程计划。行程计划应包括每日工作安排、拜访客户名单、会议安排等，确保出差期间工作紧凑、有序。

在安排行程时，应充分考虑交通状况、客户时间等因素，合理选择交通工具和出行时间，尽量减少路途时间浪费。

2.行程调整

如因特殊情况需要调整出差行程，应提前向上级领导汇报，并说明调整原因及新的行程安排。经领导批准后方可进行调整。

行程调整涉及出差时间、目的地等重大变更的，需重新填写《出差申请表》，按照审批流程进行审批。

出差费用标准及报销

1.交通费用

飞机票：根据实际工作需要，经上级领导批准后，可乘坐经济舱。如因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱，需提前说明原因并获得额外审批。

火车票：优先选择高铁二等座，如因行程紧张或其他特殊原因需要乘坐一等座或软卧的，需经上级领导批准。

长途汽车票：根据实际情况选择合适的车次和座位类型，原则上不允许乘坐豪华大巴。

市内交通：在出差目的地市内，可选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交等）出行。如因工作需要乘坐出租车，需注明乘车事由及起止地点。

2.住宿费用

根据出差目的地的消费水平和公司规定，确定住宿标准。一般地区的住宿标准为[X]元/晚，一线城市及经济发达地区的住宿标准可适当上浮，但最高不超过[X]元/晚。

员工应选择安全、卫生、便捷的酒店或宾馆住宿，并索取正规发票。住宿费用应与出差实际需要相符，不得超标准住宿。如因特殊情况需要超标准住宿，需提前向上级领导申请并获得批准。

3.餐饮补贴

公司按照出差天数给予员工餐饮补贴，补贴标准为[X]元/天。餐饮补贴用于补贴员工出差期间的日常餐饮费用，不再另行报销餐饮发票。

如因业务需要宴请客户，需提前填写《宴请申请表》，注明宴请对象、事由、预计费用等信息，经上级领导批准后，按照公司规定的标准执行。宴请费用实报实销，但不得超过预算。

4.其他费用

出差期间因工作需要发生的通讯费、邮寄费、办公用品费等其他费用，凭有效发票实报实销。

如需购买礼品赠送客户，应提前向上级领导申请，经批准后按照公司规定的礼品采购流程进行操作。礼品费用实报实销，但不得超过预算。

5.费用报销流程

员工出差结束后，应在[X]个工作日内整理好出差期间的所有费用发票，并填写《出差费用报销单》，按照费用报销审批流程进行报销。

部门负责人对报销单据进行初审，审核内容包括发票真实性、费用合理性、报销金额与出差申请表及行程安排是否相符等，签署意见后提交至财务部门审核。

财务部门对报销单据进行严格审核，如发现问题及时与员工沟通核实。审核通过后，报公司领导审批。

公司领导审批通过后，财务部门按照公司财务制度进行报销付款。

出差期间工作要求

1.工作汇报

员工在出差期间应保持与公司的密切联系，定期向上级领导汇报工作进展情况。一般情况下，每天应通过电话、邮件或即时通讯工具向领导汇报当天工作成果及次日工作计划。

如遇重要事项或突发事件，应及时向领导汇报，并按照领导指示妥善处理。

2.客户拜访

出差期间应按照行程计划认真开展客户拜访工作，积极拓展市场业务。拜访客户前，应充分了解客户需求和公司产品或服务优势，准备好相关资料和方案，提高拜访效果。

拜访客户过程中，应注重商务礼仪，保持良好的沟通态度和专业形象，展示公司的企业文化和品牌形象。

3.会议组织

如出差期间需要组织会议，应提前做好会议筹备工作，包括确定会议时间、地点、参会人员、会议议程等。