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百学须先立志。——朱熹
风险识别与控制清单(采购部)
2、危险化学品泄漏可能对人员
和环境造成严重危害。
产生原因
1、采购人员对安全法规要求不
熟悉；
2、采购人员对危险化学品性质
不了解。
现行控制措施
1、执行危险化学品采购备案制
度；
2、对采购人员进行安全法规和
危险化学品知识培训。
风险评估拟采取措施
1、加强对剧毒危险化学品的管
理和控制；
2、建立危险化学品采购的安全
管理制度；
3、对采购人员进行安全法规和
好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
危险化学品知识培训。
风险识别与控制清单
部门：供应链管理部
序号1
过程/活动：选用供应商
风险描述：可能存在的危害性为选用不符合要求的供应商，
导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害；危险化学
品采购、运输不符合法规要求；特种劳动防护用品质量不合格，
危害员工健康；危险化学品等废弃物无法回收，装卸运输过程
中的泄露对环境的危害。
产生原因：供应商日常管理未按照要求执行；
现行控制措施：风险评估；
为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载
风险评估拟采取措施：制定供应商选择标准；严格执行供
应商选择与评价程序；严格执行危险化学品相关法规；对供方
执行《供应商管理程序》。
序号2
过程/活动：年度业绩评定工作
风险描述：可能存在的危害性为年度业绩评定工作不严谨。
产生原因：年度业绩评定工作不严谨；
现行控制措施：每年进行一次业绩评定；各相关人员对供
方能力进行共同评价；
风险评估拟采取措施：制订采购管理程序；严格执行审批
制度；制定安全库存表。
序号3
志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟
过程/活动：合同内容规定
风险描述：可能存在的危害性为与供应商签订采购合同不
明确；工作不细致。
现行控制措施：严格执行危险化学品采购备案制度；
风险评估拟采取措施：与供应商签订采购合同，规定具体
要求；
序号4
过程/活动：采购审批流程执行
风险描述：可能存在的危害性为采购计划不准确；
产生原因：人为因素影响较大；
现行控制措施：制订采购管理程序；严格执行审批制度；
制定安全库存表；
海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐
风险评估拟采取措施：加强对剧毒危险化学品的管理和控
制；建立危险化学品采购的安全管理制度；对采购人员进行安
全法规和危险化学品知识培训。
问题描述：
采购人员对合规采购的重要性意识不够，导致对新化学品
的危险性不能及时了解，紧急情况下不能采取正确的处理措施，
导致财产损失和人员伤亡。货物不能及时到达，运输过程防护
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