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生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序的目的在于确保满足顾客的需求

和期望。为此，必须对生产和服务提供进行策划，并在受控条

件下进行。本程序适用于料箱、料架制作及维护，零件筛选、

返修，信息服务及其它生产和服务提供过程的控制。

生产部、零件维修部、现场服务部是本程序的归口管理部

门。他们负责生产计划的编制、具体生产、生产过程的控制及

相关设备的日常维护。技术组负责组织多功能小组制订控制计

划，编制和批准作业指导书。同时，技术组应与其他部门共同

对新的作业和新工装、新样品进行现场指导制作和确认。质量

部负责作业准备的验证、产品的监视和测量，工装夹具的检测、

确认、保管。供销部负责制定产品交付计划及售后服务，负责

原材料、外委件的及时采购。客户针对生产质量存在的问题和

不足在交货后五个工作日内以书面形式反馈给生产、服务、质

量部门。

生产作业前的准备包括控制计划、作业指导书、特殊过程

的控制和作业准备的验证。控制计划由技术部项目负责人召集

横向小组成员根据工艺流程图及PFMEA的内容编制。控制计

划必须列出制造过程控制的控制方法，监测由顾客和技术部共

同定义的特殊特性的控制方法，顾客要求的信息，以及当过程

不稳定或不具有统计能力时，启动明确的反应计划。当影响产

品、制造过程、测量、物流、采购产品或FMEA发生变更时，

必须重新评审和更新控制计划。如果顾客有要求，更新后的控

制计划应提交顾客批准。技术部根据控制计划的内容编制所有

过程的作业指导书。工作现场应有有效版本的作业指导书。如

果产品或要求发生变更，技术部必须及时修订或重新编制作业

文件，并按照文件控制程序的相关规定执行。技术部在生产前

必须确定特殊过程，并与控制计划中的相一致。对特殊过程，

适用时，技术部应编制特殊过程评审和批准所需的准则，组织

相关人员对设备进行认可，对人员资格进行鉴定，对过程进行

评审，并保存评审记录。作业准备的验证由质量部负责，包括

作业环境、设备、工具、人员、材料等方面的验证。

在正式生产前或材料更换、作业变更时，质量部（包括车

间主任具有过程检验职责）必须进行作业准备验证。对于不同

的产品，质量部会确定不同的作业准备验证方法，例如采用首

件检验的方法对落料、金工、焊接和装配等进行验证。

设备维护负责人必须确保生产设备完好、随时可用，并符

合工艺规程中的要求。他们需要标识关键设备，对所有正在使

用的设备进行日常维护，并建立有效的、全面的预防性维护系

统，该系统至少包括有计划的维护活动、设备、工装和量具的

包装和防护、关键生产设备备件的可获得性以及文件化、评估

和改进维护的目标。设备使用部门和设备维护负责人共同确定

预知性维护方法，以及对有关事项的评审，以提高生产设备的

效率和有效性。

在生产工装的管理方面，经检验合格的工装应存放于指定

区域并进行标识。工装管理员应填写《工装履历卡》并加盖合

格章，对入库工装及时建立台帐、实物卡，并编号上架摆放，

进行必要的防锈处理。对于重要工装，工装管理员每年底应编

制《工装维修保养计划》。易损工装零部件必须控制库存量。

工装使用时，需办理借用手续，使用完毕后，要擦干净，经检

验合格后返回存放区域。需要修理的工装由工装管理员向车间

主任提出，生产部负责安排维修。对于无法修理的工装需办理

报废手续。工装管理员填写《工装报废单》，交生产部经理签

署意见，决定是否封存或报废。工装的使用、检定、修理、检

验等记录均应填入《工装履历卡》中。工装夹具预防维护后，

经精度验证合格，做好首件验证，合格后方可投入生产。

易损工装根据其产品的特性在工艺文件中确定其更换周期。

更换上的重要工装必须对零件做好首检，并与其末件比较，合

格后方可投入成批生产。如果工装的加工、检验、维修等工作

被外包，供销部必须进行监控，具体执行《采购控制程序》。

在人员要求方面，生产部门必须确保所有员工都接受必要

的培训，包括工艺、质量和安全培训。员工必须遵守公司的规

章制度，严格执行操作规程，确保生产的质量和安全。

为确保生产质量，操作人员必须接受相关培训，并达到岗

位要求后方可独立上岗。此外，每年还需要进行足够的培训，

以提高员工的技能和质量意识。对于特殊操作人员，需要验证

其资格和经历，并经过考核、评定合格后方可持证上岗。具体

的人员培训执行要按照《培训控制程序》来进行。

生产计划是生产部门根据供销部提供的生产任务单、原材

料采购计划