LSRIPR2-004.A2产品追溯程序.docVIP

有限公司

产品追溯程序

文件编号：LSRIPR2-004

制/修订部门：品质部

制/修订日期：2017年08月09日

版本/版次：A/2

页数：共2页

修订记录

修订日期

DCNNO.

修订内容摘要

版本/版次

发行日期

2016.8.1

2016-08-01

新增

A/0

2016.8.1

2016.11.7

2016-1107-1

修改5.2.2产品喷码号编码作业方式

A/1

2016.11.7

2017.08.09

2017-08-11

修改5.2.2、5.4.2

A/2

2017.08.09

核准

审查

制作

□行政部□研发部

□采购部□文管中心

□业务部□品质部

□生产部□仓管部

文件名称

文件编号

LSRIPR2-004

版本/版次

A/2

产品追溯程序

制/修订日期

17年08月09日

页次

1/2

1.目的：确保产品于品质和HSF不符合情况发生时，能够迅速鉴别与追溯。

2.适用范围：本公司生产之产品适用之。

3.权责：

3.1品质部：实施不良品或潜在不良品的追溯，并负责追溯后的跟踪监督。

3.2生产部：配合品质实施不良品追溯，生产记录完成及产品喷码号打印标示。

3.3业务部：协助实施追溯并与客户保持联系。

4.定义：无。

5.作业内容：

5.1进料品质追溯：

原物料品质追溯以供应商提供之出厂检验报告及我司的[进料检验报告]，及生产单位作业记录

管制之。

5.2制程品质、成品品质追溯：

5.2.1制品之品质追溯可由产品名称、产品批号、生产日期等方面管制之。

5.2.2产品喷码号编码作业方式：

喷码号根据具体产品的大小，其喷码的排版不同，但均包括以下4项内容：

1、环保等级，环保等级，分为环保一级：1，环保二级：2，环保三级：3。

2、测试组：“A”代表一个测试组，“B”代表另一个测试组……以此类推。

3、生产的具体日期，如7B01,则代表2017年11月1日

3.1年份，“7”代表2017年，“8”代表2018年……以此类推。

3.2月份，“10”代表10月份，“B”代表11月份,“C”代表12月份……以此类推。

3.3日期，“01”代表1日，“13”代表13日，……以此类推。

4、版本号：“00”为最初版本；“01”为1号版本；……以此类推。

5.3根据出现问题的情况，品质部确定需要追溯的产品范围，及追溯信息，追溯信息通常包括：

产品喷码号、原材料产品批号，生产日期，发货数量及相关信息，保质期内的库存量。

5.4追溯途径：

5.4.1品质部根据产品喷码号，可追溯到系统[完工验收单]，对已出货的产品通知客户

全部标示区并发回我司，对仍未出货的该批库存品予以区分标识，再可以追溯到相应

文件名称

文件编号

LSRIPR2-004

版本/版次

A/2

产品追溯程序

制/修订日期

17年08月09日

页次

2/2

的[成品检验报告]和操作、检验人员，从[完工验收单]追溯到[生产任务单]和[销售订

单]，从[生产任务单]可以追溯到[领料单]及相应的[进料检验报告]查到对应的原材料

使用和库存状况，并对库存品进行标识区分，通知供应商对该批原材库存品标示区分，

停止出货。

5.4.2如遇到没有喷码的产品时，可根据产品的外箱标识进行追溯，查到生产日期，根据生

产日期查到相应的[完工验收单]及[生产任务单]、生产批号、[销售订单]，从[生产任

务单]可以追溯到[领料单]及相应的[进料检验报告]查到对应的原材料使用和库存状

况，并对库存品进行标识区分，通知供应商对该批原材库存品标示区分，停止出货。

5.5追踪落实：在确认所有不合格产品、原材料均已标示区分后，品质部需对问题情况进行进一

步鉴定，并确定处理方案，涉及到客诉的回