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限制性物质的监视和测量程序

文件编号：LSRIQA2-014

制/修订部门：品质部

制/修订日期：2017年11月01日

版本/版次：A/1

页数：共2页

修订记录

修订日期

DCNNO.

修订内容摘要

版本/版次

发行日期

2016.8.1

2016-08-01

新增

A/0

2016.8.1

2017.11.1

2017-11-07

修改4.1.2

A/1

2017.11.1

核准

审查

制作

□行政部□研发部

□采购部□文管中心

□业务部□品质部

□生产部□仓管部

文件名称

文件编号

LSRIQA2-014

版本/版次

A/1

限制性物质的监视和测量程序

制/修订日期

17年11月01日

页次

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1.目的

通过对限制性物质进行有效的监视和测量，达到产品最终符合客户及法律、法规要求。

2.范围：适用于生产所用的全部来料、辅料及产品生产全过程。

3.职责

3.1采购部门负责建立HSF合格供应商档案，对HSF合格供应商进行有效控制。

3.2仓库负责环保材料的存放、标识。

3.3品质部负责零部件、原材料、辅料及产品的监视、测量及不确定超标元素的抽样送检。

3.4研发部负责供应商变更材料的确认，制定、更新?环保报告管控清单?。

3.5生产部负责生产车间环保材料的标识及生产管理。

4.管理内容和方法

4.1原材料、辅料的监视和测量：

4.1.1新品导入后，研发部在管家婆系统里根据客户要求建立我司相应的原材料环保等级，半成品、

成品环保等级。我司所有产品，包括原材、辅材、工具、治具等环保类别均为环保3类。

4.1.2采购部根据系统环保要求，选择采购相应的环保原材料，根据客户要求向供应商索取该原材料

的相应第三方权威机构环保报告证明或供应商原材对应的有害物质不含有保证函，交品质部确

认并制定、更新《环保报告管控清单》以确认原材符合客户要求。

4.1.3对生产购进的物资，仓管员核对送货单，确认物资名称、规格、数量无误，包装无损后，置于

待检区，通知检验员检验。

4.1.4检验为合格品时，品质单位于供应商的「送货单」上盖PASS章并留存一联，且在此批合格品

外箱标签上粘贴本季度合格标签并盖PASS章和相对应的环保类别章后通知仓管单位办理入

库。

4.1.5检验为不合格品时，品质人员在外箱标签粘贴红色不合格标签，将不合格品隔离至不合格区，

环保不合格品移至HSF不合格区，所有不合格及时开立「品质异常处理单」，连同「进料检验

报告」交生计及生产部。生计及生产部依据生产计划决定是否申请特采，如决定申请特采，

则填写「特采申请单」并按《特采作业规范》办理。如果不特采，按《不合格品管制程序》

执行。

4.2产品生产过程的监视和测量：

4.2.1客户订单需求会转化为《生产任务单》或《委外加工订单》，厂内生产部人员或委外加工单位

人员根据计划需求找生计开立《领料单》；仓管员会根据《领料单》上相当应的物料料号及环

文件名称

文件编号

LSRIQA2-014

版本/版次

A/1

限制性物质的监视和测量程序

制/修订日期

16年08月01日

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保类别来发料；领料人员在接受原物料时会根据领料单的型号、料号、环保类别等信息核实是

否正确，正确无误后将物料上线安排生产。

4.2.2品质部严格按照要求，对生产车间内的周转物料及耗材的环保标示进行巡查监督，对产线上使

用的物料结合产品的BOM清单及工艺要求进行首件核实、定期巡检等，并将结果记录于《首

件记录》《巡检记录》中。定期验证参照《制程及最终检验程序》执行。

4.3成品的监视和测量

4.3.1检验员依据[成品检验规范]对成品相关项目进行监视和测量，并填写[成品检验报告]。合格品由

品检员在[完工验收单]上加盖合格章，在外箱标签上粘贴本季度产品合格标签，加盖“合格章”，环保类别章后发仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品管制程序》执行。

4.3.2对已入