工程竣工结算审计服务方案.pdfVIP

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工程竣工结算审计服务方案

服务

序内容负责人/执预计完

描述/说明

号/步行部门成时间

-组建审计团队-审计项目

项目收到审

确定审计范围、目标负责人(会

启动计委托

1及标准-编制审计计师事务

与准后1周

计划-召开项目启所/内部审

备内

动会议计部门)

-收集工程合同、设

收集

计图纸、变更通知、项目启

资料审计助理/

2施工日志、竣工图纸动后2

与审资料员

等文件-审查资料周内

完整性、合规性

3现场-对施工现场进行审计工程资料收

勘查勘查,核对实际工程师/现场核集完毕

与复量与竣工图纸-复查人员后1-2

核核隐蔽工程记录、材周内

料使用情况等

-根据施工合同、图

纸及现场勘查结果,

工程现场勘

审核工程量计算准审计工程

4量审查后2

确性-对比合同清师

核周内

单,识别差异并分析

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