乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdfVIP

乳制品及含乳饮料制造行业企业安

全生产风险分级管控体系实施指南

1范围

本标准规定了山东省内乳制品企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序

和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内乳制品企业风险分级管控体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期

的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改

单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T****-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3术语和定义

DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文

件。

3.1乳制品企业

本标准所指乳制品企业指以生鲜牛乳及其制品为主要原料，经加工制成液体乳或

者以鲜乳或乳制品为原料（经发酵或未经发酵），加入水、糖液等调制而成的可

直接饮用的含乳饮品的生产企业。

4基本要求

4.1成立组织机构

乳制品企业应成立由总经理、分管负责人、各职能部门负责人、安全员、车间班

组长及各岗位员工代表组成的风险分级管控体系建设领导小组。企业主要负责人

是本单位风险分级管控工作的第一责任人，应为该项工作的开展提供必要的人

力、物力、财力支持，并明确分管负责人。

4.2实施全员培训

安全办公室制定包含风险分级管控体系内容的年度安全培训计划，并编制培训教

材（含鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号、鲁安办发[2016]10号

等规章文件及风险点排查、危险源辨识、风险分析评价等方法、内容），由安全

办公室对安全员、车间班组长、各岗位员工代表等进行培训，部门再分阶段逐级

对员工进行培训，并保留培训记录。

4.3编写体系文件

乳制品制造企业应在职业健康安全管理体系、安全生产标准化等体系的基础上完

善风险分级管控制度、作业指导书以及作业活动清单、设备设施清单、工作危害

分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单

等记录文件并进行正式发布，建立以风险分级管控体系为主的一体化管理体系。

5工作程序和内容

5.1风险点确定

5.1.1风险点划分原则

5.1.1.1设施、部位、场所、区域

按DB37/T****-2017第5.1.1.1的规定执行。乳制品制造企业可按洗车场、收奶

车间、配料车间、预处理车间、灌装车间、包装车间、配电室、制冷车间、污水

处理场、锅炉房、原辅料库房、成品库房等功能分区划分单元，排查各单元设备

设施及涉氨制冷等危险性较大的区域、场所作为风险点。

5.1.1.2操作及作业活动

按DB37/T****-2017第5.1.1.2的规定执行。乳制品制造企业根据生产工艺流程

进行作业活动划分，形成洗车场奶车清洗、奶台收奶、奶台CIP清洗、配料原辅

料接收、配料原辅料领用、配料投料化料、前处理过程操作、CIP酸碱贮存、CIP

清洗、杀菌生产前准备、杀菌生产过程、杀菌停机清洗、灌装生产前准备、灌装

生产过程、灌装停机清洗、灌装排期执行、包装启机前准备、包装生产过程、包

装生产结束、立体库成品出入库等作业活动类风险点，其中制冷系统操作、制冷

设备维修保养、融霜作业、加放氨作业等危险作业活动应重点管控。

5.1.2风险点排查

5.1.2.1风险点排查的内容

按DB37/T****-2017第5.1.2.1条规定排查并建立风险点统计表，参见附录B.3。

5.1.2.2风险点排查的方法

按DB37/T****-2017第5.1.2.2条规定执行。

5.2危险源辨识

5.2.1辨识方法

5.2.1.1本指南推荐采用工作危害分析法（JHA）对生产过程中的危险源进行辨

识。即：针对每个作业活动中的作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有

关的危险源。建立作业活动清单，参见附录A.1，工作危害分析评价记录表，参

见附录A.3。

5.2.1.2按DB37/T****-2017第5.2.1.2条要求，建立设备设施清单，参见附录

A.2，安全检查分析记录表，参见附录A.4。

5.2.1.3有能力的乳制品制造企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。

5.2.2辨