2024年隐患整改闭环管理制度（3篇）.pdf

2024年隐患整改闭环管理制度

涞源县宝泽峰矿业有限责任公司

第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查

治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整

治、监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有

效遏制事故的发生。根据上级安全管理相关制度，结合本局实际，秉

着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条本规定所称安全事故隐患(以下简称事故隐患)，是指各生

产单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和

制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安

全行为和管理上的缺陷。

第三条事故隐患按危害程度分为二级。一般事故隐患和重大事故

隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立

即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，

应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，

或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第四条事故隐患按专业管理分为六类。采煤、掘进、机电、运

输、一通三防、其它等六类。

第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1.隐患排查环节。各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理

人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。

2.填单登记环节。作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入

登记、安全信息站汇报信息登记。

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3.签字确认环节。检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及

整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4.环节。将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5.下达通知环节。按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改

通知单。

6.整改实施环节。按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐

患。

7.监控督查环节。在整改限期时间内，对整改情况进行监督检

查。

8.复查验收环节。接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验

收。

9.信息反馈环节。收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

10.销号登录环节。完成整改项目，销号登记;未完成项目，处罚

责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销

号。

第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场

向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施，对“三违”行为

要当即指出且予以纠正。

第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停

止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。

第八条检查人员出井后，必须填写《安全生产隐患排查整改表》

签字;对“三违”行为的个人和隐患单位视情况作出处罚决定。

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第九条其他人员发现或提供的信息，由安全管理部门登入《安全

信息汇报登记台帐》，每日由单位主管安全副职审阅、签字，落实整

改措施。

第十条被检查单位责任人(矿业主要负责人或安全生产副职)必须

在检查文书上签字接受，对存在的隐患及整改措施签字、确认。

安全隐患闭环管理制度

一、为切实搞好隐患排查治理工作，强化隐患治理责任制的落

实，彻底改善煤矿安全管理水平，特制定本管理制度。

二、全面建立上级部门、市煤炭局、乡镇煤管站、煤矿多层次的

隐患排查机制，全面深入排查各类隐患。

三、对排查的隐患，依据隐患大小、危害程度、整改难易程度

等，分为重大隐患、一般隐患、一般问题。对重大安全隐患实行“排

查、布置、整改、督查、验收、销号”闭环管理。

四、对排查的重大安全生产隐患，煤矿企业、乡镇煤管站、市煤

炭局都必须对自己和上级排查的重大安全生产隐患实行台帐式管理。

煤矿严格按照隐患治理“五落实”要求进行整改，即由煤矿矿长____

安全、生产、技术等负责人参加会议进行研究布置，落实整改措施、

责任人、整改期限、整改资金和整改预案，有计划地____人员、物

力、资金进行限期整改。

五、驻矿煤管员必须及时了解重大隐患整改情况，掌握整改进

度，督促煤矿进行整改，确实做到不安全不生产，并及时向煤管站站

长和市煤炭局上报隐患整改进度情况和安全情况。

六、重大安全隐患整改完