电线电缆技术文件控制程序.doc

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电线电缆技术文件控制程序

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审核

审定

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批准日期

电线电缆技术文件控制程序

1目的

本文件旨在使分公司技术文件（含工艺文件、企业技术标准。下同）的管理处于受控状态，符合公司《质量管理手册》要求，与其它相关程序文件保持一致。

2适用范围

本文件规定了电缆分公司技术文件的控制、目的、职责、工作程序、相关记录。

本文件适用于电缆分公司技术文件管理。

3术语

本程序所用术语与《质量管理手册》一致。

4职责

4.１技术研发部

归口负责电缆分公司技术文件的管理工作，其职责范围如下：

a)根据科研、开发、技改、生产的实际要求，组织编制技术文件；

b)对技术文件进行审查；

c)负责技术文件配置、印刷、发放、归档；

d)负责技术文件的管理和督查；

e)适时组织对实施技术文件的修改、更新和废止。

4.2编审人员

4.2.1编审人员职责如下：

人员

职责

编订

负责技术文件的完整、正确、统一；打印稿校对。

校核

保证文件完整、正确、统一，无差错。

审核

保证技术文件关键参数合理，切实可行，建议技术文件密级。

会签

负责技术文件中有关本部门的内容合理，切实可行。

审查

负责技术文件的内容格式，名词术语、单位正确性、统一性；负责技术文件整体合理、可行、符合国家的技术政策。

批准

负责技术文件的技术原则和方向正确、可行、符合国家的技术政策法令、批准密级。

4.3编审分工见表1。

5工作程序

5.1编审程序：

一般３日１～３日１日

提出→编订─────→校核────→审核──→会签

详见通知单半部

1日1日1日日门

印发归档←─批准←─审查←─修改定稿

注：1.其中审查前的传递由技术文件编订人或校核人负责，审查后的传递由技术研发部负责。

2.传递时间应急生产所急，以“不停顿进行”为原则。

5.2提出与修订

按销售分公司综管部传递的“生产任务通知单”为依据，生产处主管调度编制“月份生产任务通知单”下达到各生产分厂，各生产分厂组织生产，当接到非标产品任务时，分厂技术科根据生产需要（信息、指令、要求）或销售综管部传达的技术协议等编订产品制造说明书；对于其他技术文件的编订，技术研发部下达“编制技术文件通知单”（见附录A）组织编订。

科研、技改、新产品开发“课题任务书”所涉及的技术文件由课题组完成编订。

5.3印发

经批准定稿的技术文件由技术研发部打印、装订，技术研发部统一配置（配置参考见表二）、编号和发放，文件和标准配置表由配置人填写每文一份，由技术研发部文件管理员保管。

5.4归档

凡有编号的技术文件，应一式一份连同底稿一起由技术研发部文件管理员到电缆分公司行政办公室档案室归档，作永久性保存。

5.5保管与控制

5.5.1技术研发部文件管理员，配管工厂技术文件并整理分类编目总清单，总清单须每年进行一次清理审查，由文件管理员清理，技术研发部主管审核，总工程师批准。两次清理间隔期内由文件管理员根据增发文件及废止通知单用钢笔填写或注明新增文件生效日期及废止文件的废止日期、废止单编号，以确保随时有效。

5.5.2各部门(分厂)的技术文件须专人管理，文件夹专柜存放，妥善保管。一个部门有多份文件时应有配置表和发放登记本。

5.5.3部门有效技术文件清单由部门（分厂）文件保管员依据技术研发部有效文件总清单编制，部门（分厂）技术主管审核，技术研发部主管批准。清理间隔期内，允许文件保管员根据新领文件及废止通知单用钢笔填写或注明新发文件生效日期及废止日期、废止单编号，以确保随时有效。技术研发部应每半年抽查一次各部门清单有效性。

5.5.4需补领技术文件时，由部门（分厂）文件管理员到技术研发部填写“技术文件补领申请单”，经技术研发部主管批准，由其文件管理员登记补发。

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