采购过程风险和机遇评估分析报告.pdfVIP

采购过程风险和机遇评估分析报告--第1页

采购过程风险和机遇评估分析表

过程采购过程

团队日期

风险和机遇来源严重频风险实施负进度跟

序号风险描述风险控制措施备注

(内部/外部)度度等级责人进

1、根据实际需求准确及时地编制需求计划，需

求部门提出需求计划时，不能指定或变相指定供

应商。

需求或采购计划不合理，不按实际需求安排

一般2、在制定年度生产经营计划过程中，公司应当

1编制采购计划采购或随意超计划采购，甚至与生产经营计划24

风险根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况，

不协调。

科学安排采购计划，防止采购过量或不足

3、采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责

人审批后严格执行。

采购过程风险和机遇评估分析报告--第1页

采购过程风险和机遇评估分析报告--第2页

1、建立采购申购制度，依依据购买物的类型，

确定归口管理部门，授予相应的请购权及相应的

请购程序。

2、具有请购权的部门对于预算内采购项目，应

缺乏采购申请制度，请购未经适当审批或超越当严格按照预算执行进度办理请购手续，对于超

一般

2采购授权审批，可能导致采购物资过量或不足，影32预算项目，应先履行预算调整程序，再办理请购

风险

响公司正常生产经营。手续。

3、具备相应审批权限的部门或人员审批采购

申请时，应重点关注采购申请内容是否准确完

整，是否符合生产经营需要，是否符合采购计划，

是否在采购预算范围内等。

1、