IATF16949-质量管理体系内部审核程序.docxVIP

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汽车电器***

质量管理体系内部审核程序

编号：XX-XX-XX

版本号：C

修改记录

序号

修改日期

修改页数

版本号

修改内容

1

2015.07.13

全部

A

更改文件格式

2

2015.07.13

全部

A

产品审核依据VDA6.52008版标准重新编制；过程审核依据VDA6.32010版标准重新编制；

3

2015.07.13

全部

A

将原“内部质量审核程序”改为“质量管理体系内部审核程序”

4

XX.05.06

2和7页

B

根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号

1、目的

系统地进行质量体系审核，验证质量活动、过程活动和相关结果的有效性是否符合质量体系文件的规定，

是否满足质量方针和目标的要求，确保质量体系有效运行和持续改进。

2、适用范围

适用于本厂内部质量体系审核、过程审核和产品审核。

3、职责

3.1、管理者代表负责组织内部审核，质量部负责具体实施。

3.2、各部门部长配合本部门的内部审核。

4、术语和定义

4.1、质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预

定的目标的、有系统的、独立的检查。

4.2、过程审核：用于检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力。

4.3、产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。

5、依据标准

5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4编制。

6、工作程序

6.1、内部质量体系审核、过程审核流程

担当部门

作业流程

工作内容或标准

管理者代表

6.1.1审核策划6.1.2编制年度审核计划6.1.3指定审核小组6.1.4审核计划编制6.1.5审核计划下发6.1.6确认NoOK6.1.7首次会议6.1.8审核实施

6.1.1审核策划

6.1.2编制年度审核计划

6.1.3指定审核小组

6.1.4审核计划编制

6.1.5审核计划下发

6.1.6确认

No

OK

6.1.7首次会议

6.1.8审核实施

6.1.1.1管理者代表负责策划内部质量体系审核；质量部负责策划过程审核；本厂原则上体系审核每年一次；过程审核每年一次。

6.1.1.2当发生了严重的质量问题顾客投诉、建立初期或有较大改变时、运行中出现薄弱环节、产品诞生过程中增加审核频次。

质量部

6.1.2.1年初编制年度审核计划。

管理者代表

6.1.3.1委派审核组长，选择审核员；审核员必须具备相应素质与被审核区域无直接责任而独立于受审核部门。

审核组长

6.1.4.1分配审核任务，考虑审核活动的实际情况和重要性来编制日程计划并经管理者代表批准。

审核组长

6.1.5.1审核前一周分发给审核员和受审核部门。

受审核部门

6.1.6.1如对审核日程安排有异议，应提前3天通知审核组长，重新商定审核日程。

审核组长

6.1.7.1主持召开首次会议,审核员、受审核部门领导必须参加并签到。

审核组

6.1.8.1依据检查清单和程序文件规定及审核计划进行现场观察、询问、倾听、交流和分析，寻找符合或不符合的客观证据。

6.1.8.2发现问题应与受审核部门部长交流意见，如有任何误解，应尽早解决。

担当部门

作业流程

工作内容或标准

审核组

6.1.9不符合项判定6.1.10末次会议6.1.11编写审核报告6.1.12制定纠正措施6.1.13确认NoOK6.1.14措施实施6.1.15验证NoOK6.1.16提交管理评审

6.1.9不符合项判定

6.1.10末次会议

6.1.11编写审核报告

6.1.12制定纠正措施

6.1.13确认

No

OK

6.1.14措施实施

6.1.15验证

No

OK

6.1.16提交管理评审

6.1.9.1根据质量体系和