附件18：项目目标责任分解.xlsxVIP

项目目标成本责任分解

项目名称：XX项目

序号 管控要素 控制目标 责任目标（注：经济指标为不含税价） 计算规则/公式 责任部门 责任岗位 若未达到责任目标，扣除对应责任人兑现奖的占比 签字

一 人工 人工费（一次结构+二次结构） 控制在XX元/㎡（按建筑面积）以内 商务部 指挥长 2%

项目经理 2%

商务经理 1%

零星用工 零星用工签证额占分包产值比例≤1.5% 零星用工签证总额/分包产值 工程部、商务部、技术部 生产经理 2%

总工程师 1%

商务经理 1%

指挥长 1%

项目经理 1%

二 主要材料 钢筋量盈利≥6% 技术优化率≥1.5% 技术优化率=优化净量/预算量 技术部 总工程师 1%

放样优化率≥1.5% 放样优化率=（预算量-实际耗用量）/预算量 工程部 生产经理 1%

精算优化率≥3% 精算优化率=（业主确认量-预算量）/预算量 商务部 商务经理 1%

混凝土量盈利 混凝土量盈利率≥2% 量盈利率=（预算量-实际耗用量）/预算量 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

砌体 砌体损耗率≤2% 损耗率=（实际用量-施工图砌体预算量*0.85）/施工图砌体预算量*0.85 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

预拌砂浆 预拌砂浆损耗率≤0% 损耗率=（实际用量-定额用量）/定额用量 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

自搅拌砼原材料 沙子、石子损耗率≤2% 损耗率=（实际用量-试验配比理论用量）/试验配比理论用量 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

水泥、外加剂损耗率≤1% 损耗率=（实际用量-试验配比理论用量）/试验配比理论用量 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

主要材料量盈利 钢筋量盈利≥6%、混凝土量盈利≥2%、砌体损耗率≤2%、预拌砂浆损耗率≤0% 指挥长 4%

项目经理 4%

三 模板 包含模板、木枋、铝模、新型背楞 控制在XX元/㎡（按建筑面积）以内，木模周转率不能低于XX。 技术部、工程部 指挥长 2%

项目经理 2%

总工程师 6%

生产经理 1%

四 措施费 措施成本合计(组织措施和技术措施） 控制在XX元/㎡（按建筑面积）以内 指挥长 8%

项目经理 8%

大型机械费用（含塔吊、施工电梯、汽车吊、吊篮） 控制在XX元/㎡（按建筑面积）以内 工程部、技术部 生产经理 0.5%

总工程师 0.5%

零星机械 控制在XX元/㎡（按建筑面积）以内 工程部 生产经理 1%

泵送费 控制在XX元/㎡（按建筑面积）以内 工程部 生产经理 1%

钢管扣件 钢管损耗率≤1.5-2% 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

扣件损耗率 扣件损耗率≤3.5-5% 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

轮扣 轮扣损耗率≤1% 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

盘扣 盘扣损耗率≤1% 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

临建费用 临建费用控制在XX元/㎡以内（按建筑面积）（含办公临建、现场临建、临水临电） 临设、临水、临电，小型项目（6级）≤1.5-1.8%，中型项目（5级）≤1.35-1.5%，中型项目（4级）≤1.2-1.35%，大型项目（3级）≤1.1-1.2%，大型项目（2级）≤1.0-1.1%，特大型项目（1级）≤0.8-1.0%；临时设施费/自施部分责任成本总额*100%。 技术部、工程部 总工程师 1%

生产经理 1%

零星五金 控制在XX元/㎡（按建筑面积）以内 （零星材料/主体材料责任总成本）≤1% 工程部、商务部 生产经理 1%

商务经理 1%

项目经理 1%

指挥长 1%

CI费用 控制在XX元/㎡（按建筑面积）以内 安全部 安全总监 5%

水电费 控制在XX元/㎡（按建筑面积）以内 （电费/自