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质量管理体系内部审核检验表
编号:
5.4.1质量目标5.5.1部门职责4.2.1文件要求
4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4、统计控制5.5.3内部沟通7.2；7.4；7.5.3标识7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.1测量、分析和改善（标准条款：8）总则8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4成品油销售服务监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1连续改善
8.5.2纠正方法
8.5.3预防方法
被审核部门
质量安全处
被审核人员
签字：
审核员(签字)
郭明华、严伟、李双雁
审核日期
0804
审核要素
审核内容和方法
审核统计
符合性判定
5.4.1质量目标
（１）是否有明确质量目标？是否分解到相关职能部门？质量目标内容是否包含满足成品油销售服务要求所需内容？
（２）质量目标是否含有可测量性？有没有测量质量目标方法？
（３）质量目标和质量方针给定框架是否一致？
（４）有没有质量实现证据？
请查看和企业签署责任书
5.5.1部门职责
质量安全处职责是什麽？
4.2.1文件要求
是否编制了质量方针\质量目标\质量目标分解.?
是否编制了质量手册?
是否编制了程序文件和统计?程序文件符合标准要求?(程序文件内容要符合\数量要符合)
文件结构和表现方法是否符适宜宜性?
查看文件目录.
编制质量方针\质量目标\质量目标分解；
编制了质量手册、
编制了程序文件和统计、程序文件符合标准要求?(程序文件内容要符合\数量要符合)
文件结构和表现方法符适宜宜性、
查看有文件目录.
4.2.2质量手册
（１）质量手册覆盖面是否完整？
(2)对ＩＳＯ标准是否有剪裁，剪裁细节说明是否合理？
（２）质量手册各过程描述是否反应了组织成品油销售服务特点？
查看手册.
质量手册覆盖面完整；
对ＩＳＯ标准7.3条款剪裁、有剪裁细节说明合理、
质量手册各过程描述反应了组织成品油销售服务特点。
有手册.
4.2.3文件控制
（１）是否制订了文件控制程序？
（２）文件是否包含和质量体系相关全部文件（包含手册\程序文件\作业文件\外来文件\向供方提供文件等）？
（３）文件公布前是否得到授权人同意？
（４）识别文件现行修改状态方法什么？是否满足要求？
（５）文件修改后是否重新同意？
（６）使用处是否全部使用适应文件有效版本？是否从发放或使用场立即收回作废文件？
（７）外来文件是否得到识别？发放怎样控制？
（８）是否对保留作废文件进行标识和管理，以预防误用？
制订了文件控制程序；
文件包含和质量体系相关全部文件（包含手册\程序文件\作业文件\外来文件\向供方提供文件等）；
文件公布前是否得到授权人同意；
识别文件现行修改状态方法是有文件修改申请、文件修改统计；满足标准要求；
要求了文件修改后是否重新同意；
使用处全部使用适应文件有效版本；
没有发生作废文件；
外来文件得到识别、经过网上公布；
对保留作废文件进行标识和管理能够预防误用；检验方法：
要求了每十二个月内审时对文件进行评审。
文件管理职责----
1企业总经理负责质量手册同意、公布。
2企业管理者代表负责质量手册审核及全部程序文件和作业指导书同意、公布。
3企业相关主管领导负责支持性文件同意。
4总经理办公室是本程序归口管理部门，负责企业多种文件发放、领取、分发、存档、借阅、复制、回收、销毁等控制工作，管理外来文件接收和传输工作，监督检验各职能处室及分企业文件控制有效性。
5质量安全环境保护处负责企业质量管理体系文件编制、修订和管理，监督检验机关处室及分企业质量管理体系文件实施情况。企业质量安全环境保护处、分企业质量安全环境保护部负责本单位质量体系相关文件审核、发放、收回、销毁等控制工作，汇总建立企业总《受控文件清单》。
6企管法规处负责企业规章制度类文件及协议有效性管理。
7各职能处室负责本处室主管业务领域内文件编写及本处室文件控制，并编写本处（部）室《受控文件清单》。
8油库、加油站负责作业现场使用文件管理。
4.2.4、统计控制
（１）是否制订了统计控制程序？
（２）质量统计是否有标识、贮存、检索、保护、保留期限和处理要求？质量统计是否填写正确、字迹清楚？
（３）质量统计贮存环境是否适宜？是否便于存取？
（４）是否要求了质量统计保留期限？
（５）供方质量统计是否也处于受控状态？
制订了统计控制程序；
质量统计有标识、贮存、检索、保护、保留期限和处理要求；
质量统计填写正确、字迹清楚；
质量统计贮存环境适宜、便于存取；
要求了质量统计保留期限；
供方提供质量合格证实和相关资料处于受控状态；
统计管理职责---
1质量安全环境保护处是统计控制归口管理部门，负责监督和检验本单位范围内质量管理体系相关统计控制情况。
2各职
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