沃尔玛FCCA验厂各部门操作细则.xlsVIP

部门操作细则1

验厂时间

1）所有人员的岗位培训，有现场定期培训照片，培训内容资料（重点）

3）检验员、测试员的技术培训记录，试卷

出货跟踪记录，是否有延期情况

研发部

2）试生产检讨产品质量记录、及纠正措施记录

3）通过安规的安全零件文件

采购部

仓储部

6）同一物料不同供应商需编号区分

生产部

1）生产、返修、检验、包装区域要有足够的照明

2)检验区要有明确标识

5)新设备的验收记录

6）现场设备有运行良好

8）计量器具要有计量标签

9）待修设备要挂待修标识

11）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）

12）线上每个不合格品须用标识标示缺陷部位

14）生产线前要摆放首检样品，首检报告

品质部

3）计量器具要有计量标签

4)提供有生产部门参与，完整的《品质异常处理单》

18）安全测试项目问题点AQL必须为0

测试中心

1）全公司使用计量器具要有计量标签

2）提供必威体育精装版计量器具台帐

3）上线产品根据试验规程规定时间能提供综合测试报告，对不合格内容有实施纠正的记录

4）测试设备标贴计量标签

5）测试有关行业标准，国家标准，UL标准等具备

1）建立害虫/霉菌和湿度的控制程序文件和记录

2）发《利器控制程序》给各车间

3）《设备通用保养规定》发放各车间

4）完善《质量管理体系》

5）建立顾客投诉体系和产品召回制度

6）QC团队独立于生产部门的组织架构图

7）提供IS09000证书

8）QC授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）

9）在程序中规定“只有当客户同意的情况下才能出货

2）电梯工、电工、维修员、工程师在聘用期前的测试记录，试卷（重点）

培训教材资料/培训记录表/签到表/培训考试结果

4）在人事档案中应保存所有人员的培训记录及个人年度表现记录

5）协助各部门制作标示牌，安装照明设备，及相关未明事项。

1）报警器系列产品（沃尔玛）各型号标准、零件确认单、图纸、各环节评审记录、量试后测试报告、纠正记录

产前会议记录，对有质量问题和安全问题的采取改进的记录（重点）

4）工程变更须包含旧材料库存如何使用，新材料何时使用，附变更后的测试报告，业务确认，客人是否同意。

1）合格供应商评审记录

2）合格供应商名录

3）供应商2014年度考评记录（半年一次，有相关部门评审记录）

2）提供仓库管理制度，包括物料先进先出内容，并与实际操作一致；有原料储存有效期规定。

3）待检区、合格区、不合格区有明显标识，且与所堆放物料一致

5）化学品（锡膏、助焊剂、酒精）存放及台帐、标识（重点）

责任部门

内容要求

需完成时间

责任人/实施人

无延期的出货报表

说明及资料提供

物料卡要填写供应商并物料区分。

各产品作业指导书

合格供应商名录

总负责人

现场与资料审核人

行政人事部

根据标准要求执行

业务部

只要提供1次退货记录

只要提供1次投诉记录并提供改善处理记录

BOM表/元器件验证/图纸/各环节技术评审资料/测试报告/DCN纠正记录

试产报告及纠正记录

主要零件通过的安规文件

工程变更程序/变更产品的测试报告

PMC生产计划

产前会议评审记录/签到记录

合格供应商评审记录

供应商评审程序及评审/考评记录

所有的物料需堆放在栈板上/合格状态标识

领料单明细/标识

10）质量目标及完成情况统计及纠正预防措施

12）纠正预防措施存档

各区域要隔离开来，要有足够的照明，物料卡的内容要同堆放的物料一致

4）按照《设备通用保养规定》列出设备日/月/年度保养记录，年度检修计划和检修记录

要增加相关检验仪器，所有的检测仪器要有出厂合格证或校验记录，计量器要有计量合格标签。

技术岗位的笔试（试卷）合格记录

员工培训记录表/年度优秀员工评定规则/优秀员工记录

1）仓储区域要有足够的照明，不能出现屋顶、窗户漏水进入，场地整洁

按标准执行，其中仓库照明需300LUX（勒克斯）

按仓库管理制度内容执行/送货单/入库单/领料单/退料单,要有原料储存有效期规定。

2)各工作区域及产品区域要有明确标识

组装区、包装区、测试区、维修区、IPQC、FQC、OQC检验区、原料暂放、半成品、成品区等要明确表示，不良品区要隔离开来并明确标示。

3)要建立利器登记台帐，包括剪刀、刀片及剪钳等（重点）

前6个月的利器（剪刀、刀片及剪钳）收发记录表，剪刀、剪钳要用绳子绑在工作台上。

必威体育精装版的设备清单，设备清单上要盖上受控文件章。

每个员工要能熟练记得并理解公司的质量方针和目标。

不合格品要归类摆放至塑胶筐上，并在外框上贴上不合格品。

13）每个岗位悬挂作业指导书

作业指导书要对应作业工序。

把首件报告、样品置放在拉线头上。

15）测试岗位FQC测试记录

外观、功能、机械振动等测试记录

16）维修岗位要有返修记录（维修记录数量要与FQC记录+未维修数相等）

维修工作台要整洁