过程绩效指标KPI.xlsVIP

Sheet2

质量目标过程KPI分解表

BatteryNumber

月度

不合格控制

标识和可追溯性

（项目实际成本-项目预算成本）/项目预算成本×100%

（实际投标成功数/投标总数）×100%

（工装完好数/工装总数）×100%

（现场有效的文件数量/现场检查的文件总数量）×100%

（改进措施计划完成数/改进措施计划总数）×100%

（经营计划完成数/经营计划总数）×100%

（内审整改按时完成数/内审整改总数）×100%

（错检漏检总数/应检验总数）×100%

（按期完成校验的数量/同期计划应校验的数量）×100%

（实际完成数量/计划完成数量）×100%

（交货合格批次数/总交货批次数）×100%

（规定时间内交货批次数/应交货批次数）×100%

序号

目标值

计算方式

过程

营销部

产品交付及时率

月度

生产和服务提供

顾客反馈信息响应及时率

顾客投诉次数

年度

统计年度顾客投诉总数

半年度

合同评审完成率

质量管理部

项目成本偏差

财务部

项目管理

客户首件鉴定一次通过率

项目风险关闭率

（关闭的风险数量/需关闭的总风险数量）×100%

投标成功率

投标管理

研发部

设计开发计划完成率

月度

（按时完成的计划数量/计划总数量）×100%

设计失误引起的成本损失

半年度

统计设计失误引起的成本损失

设计失误次数

≤3次

年度

研发部、财务部

设计反馈处理及时率

≥90%

制造部

（及时处理总数/设计反馈总数）×100%（24小时内处理）

客户文件评审率

（客户文件评审数/客户文件总数）×100%

文件完整性

（完整文件数/文件总数）×100%

过程变更执行率

工艺工程部

更改控制

特殊过程评定一次通过率

季度

工装完好率

质量管理部

现场文件有效率

文件控制

管理评审

管理层

经营计划完成率

财务部

经营计划

内审整改按时完成率

内部审核

错检漏检率

产品监视测量

计量器具校验及时率

监视和测量设备

研发部

内部首件鉴定通过率

（内部首件鉴定通过次数/内部首件鉴定总数）×100%

首件鉴定

采购部

供应商首件鉴定通过率

（供应商首件鉴定通过次数/供应商首件鉴定总数）×100%

顾客NCR处理及时率

质量管理部

内部NCR反馈及时关闭率

（及时关闭的内部NCR数/内部NCR总数）×100%

改善项目有效率

（统计全年有效改善项目数/改善项目总数）×100%

数据分析

纠正和预防措施及时完成率

（纠正和预防措施按时完成数/纠正和预防措施计划总数）×100%

纠正和预防

不良质量成本率

财务部

(不良质量成本/工业总产值）×100%

成本管理

标识和可追溯性准确率

（抽样标识准确数/抽样数）×100%

生产计划完成率

生产和服务提供控制

产品一次交验合格率

采购部

采购过程

进货产品合格率

供应商交货及时率

制造部

物流部

综合管理部

基础设施

重大安全事故

综合管理部

资源提供

人力资源部

培训计划完成率

培训合格率

（培训合格总人数/培训总人数）×100%

员工满意率

（实际得分/满分总和）×100%

编制：

审核：

批准：

≥99%

≥80%

≥25%

±15%

≥95%

≥70%

≤12次

≤5万元

≤2%

≤5%

顾客满意度

（完成评审的合同数/合同总数）×100%

（首件鉴定一次通过数量/首件鉴定总数量）×100%

统计年度单次设计失误引起的成本损失≥3万元的次数

（过程变更执行总数/过程变更总数）×100%

（一次通过的特殊过程评定次数/评定的特殊过程总数）×100%

（及时响应总数/顾客反馈总数）×100%(顾客反馈信息响应时间：24小时内）

采购不合格反馈响应及时率

2级以上供应商率

（2级及以上供应商数/合格供应商总数）×100%

年度重大安全事故次数统计

（实施的培训课时/计划的培训总课时）×100%

(实际交付订单数/计划应交付订单数)×100%

≥85%

备注

项目管理、成本管理

管理评审改进措施完成率

（及时处理的顾客NCR数/顾客NCR总数）×100%（响应时间不超过3个工作日；报告回复不超过1个月）

交付及时率*40%+（1-NCR总数/12)*40%+顾客调查满意度实际得分/总分值*20%-2%*顾客投诉次数

设备完好率

服务过程

合同评审

设计开发过程

按项目

项目管理

文件控制

生产和服务提供的确认

基础设施管理

（按时完成的计划数量/项目计划总数量）×100%

≤3%

（一次交付检验合格数/一次交付检验总数）×100%

（废品数量/产品总数）×100%

（及时响应总数/不合格反馈总数）×100%（不合格响应时间：24小时内）

废品率

项目计划按时完成率

[1-|（账面数-盘点数）/账面数|]×100%

库存准确率

≥95%

制造部

（1-设