山东省双重预防体系信息平台企业操作流程-风险分级管控篇201809(1)(1).docVIP

山东省双重预防体系信息平台企业操作流程（风险分级管控篇） PAGE PAGE 2 山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察 信息平台企业操作流程 （风险分级管控篇） 韩良田 二〇一八年九月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、系统设置和企业信息管理 1 1.1平台登录中心 1 1.2系统设置 1 1.2.1角色管理 1 1.2.2企业常量 2 1.3企业信息管理 2 1.3.1组织机构及人员 2 1.3.2企业基本信息 3 1.3.3厂区图管理 4 1.3.4作业活动库 4 1.3.5设备设施库 5 二、制度与规则、方法选择 6 2.1制度与规则 6 2.1.1风险管控制度 6 2.1.2风险判定准则 7 2.1.3风险点划分原则 7 2.1.4重大风险确定原则 8 2.2方法选择 8 2.2.1辨识评价方法选择 8 2.2.2风险等级对应关系设置 8 三、风险分析评价和风险管控清单生成 9 3.1计划与安排 9 3.2风险分析 10 3.2.1风险点划分和确定 10 3.2.2风险分析和评价 12 3.3风险管控清单 17 四、持续改进 18 系统设置和企业信息管理 1.1平台登录中心 登录中心地址： /infobase/logincenter 山东省安全生产风险管控和隐患治理信息平台登录中心包括政府用户、企业用户、专家用户、中介用户4类用户。政府用户面向的是各级安监机构及各类内设机构人员；企业用户面向的是进行双重预防体系管控的企业。专家用户及中介用户后期逐步开放。 1.2系统设置 登陆公司账号进入平台后，点击风险分级管控。 1.2.1角色管理： 进入风险分级管控，点击左面系统设置，选择角色管理（流程管理不需操作，默认自动生成）。右面显示的就是系统设置的角色授权权限，包含企业管理员（管理员账号权限）、企业普通人员（企业员工）、分管领导（负责人）、安全部（安全管理机构人员）、非底层工作人员（岗位人员之外的其他赋有管理职责的人员）。此处可以自行增加角色，但增加的角色无实际权限，因此无需添加。 1.2.2企业常量： 点击左面企业常量，出现常量设置，包含管理层级（对应组织机构分层和风险管控层级）、作业类型（对应作业活动清单中特殊作业类型）、设备设施类型（对应设备设施清单中设备类型）、活动频率（对应作业活动清单中作业频率）。 添加：选中企业常量如管控层级，点击添加字典，在弹出框中填写顺序号（层级越高序号越小）和名称（层级名称），保存； 修改：选中企业常量如管控层级，点击想修改的层级右面的编辑，在弹出框中填写顺序号（层级越高序号越小）和名称（层级名称），保存； 删除：选中企业常量如管控层级，点击想删除的层级右面的删除，确定； 另：系统默认的企业常量带还原功能，能修改但不能删除，删除时自动还原为默认层级。 其他企业常量操作方法类似。 1.3企业信息管理 1.3.1组织机构及人员： 进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择组织机构及人员，先检查对比组织机构和人员信息、数量与信息库中是否一样（如果信息库中有风控平台没有，可登陆缺少的机构或人员账号，进入风控平台，这样就把信息推送过来了；如果信息库中没有而风控平台中有，则要联系浪潮的维护人员解决）。注：1.没有直属安全管理人员的部门无法同步；2.未激活账号的机构和人员无法同步。 人员角色授权：点击人员右面的角色授权，在弹出框中选中人员对应权限（企业普通人员为必选，可多选，具体权限解释见一、2角色管理） 1.3.2企业基本信息： 进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择企业基本信息，点击右上角修改，对企业信息进行进一步完善。 同信息库基本信息一样，*缺项无法提交，右侧小三角从下拉菜单选择，右侧三个竖点从弹出框中选择，选择最小层级，修改完毕点击右上角保存。 1.3.3厂区图管理： 进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择厂区图管理，点击右上角管理厂区平面图，在弹出框中点击右下角选择，选择需要上传的平面图，点击该文件右侧的上传文件按钮。（平面图必须jpg, jpeg, png, tiff, webp等图片格式，可上传多个。） 1.3.4作业活动库： 进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择作业活动库。 a、单条手动增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的作业右侧的编辑。 在弹出框中填写作业活动名称（尽量简洁，可以是多个活动的汇总，名称禁止使用顿号等断句，且尽量保证公司内的唯一性）、作业活动内容（该作业的简单描述）、活动频率（在下拉菜单中选择，企业常量中维护）、作业区域（该作业的活动范围）、是否特