安全标准化自评(1).xlsVIP

A级要素 B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 检查结果 不合格项改进计划 否决项 扣分项 不合格项 改进措施 计划完工时间 责任人 安全标准化整改项共计：52项；安管科杨兴廷共计29项，各科室均需完成项目6项，生产物流科张爱国3项，制剂杨景辉3项，工艺设备科李毅6项，行政科樊艳辉2项，财务科赵辉1项，灌装车间主任杨全胜3项，质检科刘立臣1项。 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 查文件： 未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 有识别的适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 修订《安全生产信息管理制度》获取渠道、方式，识别内容 2013.9.15 杨兴廷 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分； 未识别到条款-5 未识别到条款 建立识别到条款的清单 2013.10.15 杨兴廷、 李毅、 骆瑞达、 姬海磊 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 3.定期更新记录。 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 无定期更新记录-5 无定期更新记录 建立定期更新记录 2013.9.15 杨兴廷 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件：1.文件发放记录； 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。 无文件发放记录-10 无文件发放记录 向相关方传达、并记录 2013.9.20 杨兴廷 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 法律、法规和标准 1.2法律、法规和标准符合性评价（50分） 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 查文件： 未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。 1.未编制符合性评价报告，扣5分； 未编制符合性评价报告，-5 未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价 对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价并编制符合性评价报告 2013.10.30 杨