TS16949各条款对应准备工作.xlsVIP

序号 工作事项 工作性质 频率 标准条款 责任单位 现状 备注 1 经营计划 经营计划的制定（长期和短期）,应包括质量手册中所有的过程绩效指标 决策类 审核前 5.4.1.1 1 回答审核员的下述问题:为何推行TS;公司历史/规模/市场定位/竞争对手/发展前景/产品介绍 决策类 审核前 1 需了解质量手册中所描述的过程方法的应用（如：过程识别章鱼图，过程分析乌龟图等） 决策类 审核时 4.1 1 了解各个过程绩效指标的统计结果和公司今后的行动,其中关注重要的关键指标的12个月的趋势 决策类 审核时 5.1.1 1 规定/了解各部门和岗位的职责,确定每个班次负责质量的人员有权停止生产 决策类 审核前 1 经营计划的完成情况总结 决策类 审核前 1 主持管理评审的会议,了解管理评审的评审结论和输出. 决策类 内审后,外审前 5.6.1 2 对于制定的质量目标统计按照规定的频率，未达标或异常的趋势应出具原因分析和采取措施的记录 管理类 按规定的频率 5.5.1.1 2 管理评审 管理评审：需做出完整的管理评审输出报告，要有评审结论和输出措施：包括质量管理体系及过程有效性的改进;与顾客要求有关的产品的改进;资源的需求等 管理类 每年一次 5.6.1 2 写一份管理者代表的输入报告，体现所有的条款在公司内的应用情况 管理类 每年一次 2 过程绩效 总结12个月的过程绩效指标趋势分析及对应措施：重点考虑: a) 外部不良PPM(顾客退货PPM)—需分别提供汽车行业每一关键顾客的统计趋势 b) 顾客满意度趋势—需分别提供汽车行业每一关键顾客的统计趋势 c)内/外部质量损失 d)交货及时趋势 e)顾客抱怨和趋势分析 f)  供方业绩趋势 g)制程不良率趋势 h) 过程能力趋势 i) 库存周转趋势 j)经营结果(可以公开的数据) k)营业收入趋势（业务增长） 管理类 审核前 5.6.1.1 2 管理评审 管理评审的输出：①体系及过程有效性改进；②与顾客要求产品要求改进；③资源要求 管理类 审核前 5.6.3 2 内部审核 编制年度审核计划（体系审核）;内审员资格要求:需要有审核员的培训,需要满足顾客的要求,需要有审核的经历 管理类 审核前 8.2.2 2 内部审核 内部体系审核：首末次会议签到表；审核日程计划（体现过程方法, 应该覆盖所有的活动和班次）;审核检查表（体现过程方法,每个区域,部门,过程,）；不符合项报告；审核报告,不符合纠正预防措施验证证据准备 执行类 审核前必须完成 8.2.2 2 产品审核 产品审核：产品审核计划;产品审核记录;产品审核报告(验证符合所有规定的要求,如:产品尺寸,功能,包装和标签.) 执行类 审核前必须完成 8.2.2.3 2 过程审核 过程审核：编制年度审核计划；首末次会议签到表；审核日程计划； 审核检查表/评分规则（使用VDA6.3）；不符合项报告，审核报告,不符合纠正预防措施验证证据准备 执行类 审核前必须完成 8.2.2.2 2 持续改进 准备2个以上持续改进案例 执行类 审核前 8.5.1 3 客户服务 与客户签订质量/技术/采购协议(主要客户,汽车客户) 执行类 审核前 7.1.3 3 TS16949产品目录和客户目录,适用时对顾客进行分级 执行类 审核前 7.2.1 3 顾客要求 提供对产品要求的记录 执行类 审核前 7.2.1 3 顾客要求 顾客的特殊要求清单 执行类 审核前 7.2.1 3 订单评审 定单评审：(新产品定单/常规定单/口头定单/网上定单/更改定单)，新产品定单应进行产品制造可行性研究及风险分析,可体现在APQP中 操作类 审核前 7.2.2/3 3 客户服务 客户服务计划(拜访计划) 执行类 审核前 7.5.1.7 3 产品服务的调查报告/内部沟通证据 操作类 审核前 3 满意度调查 客户满意度的调查,从以下方面: 1. 书面调查表填写的结果(A类顾客应包括); 2. 日常信息的分类总结; 3. 相应的指标趋势 常年执行 管理评审前 8.2.1 3 满意度调查 满意度应有两次的比较报告 执行类 管理评审前 3 满意度调查 单个顾客调查表上的不满意应有纠正措施实施的记录;总结后应有纠正和预防措施的记录 执行类 管理评审前 3 产品交付 满足定单要求的交付计划(销售预测) 执行类 审核前 7.5.1 3 产品交付 内部交付通知与准备的记录(出货通知;D/N等) 执行类 审核前 7.5.1 3 产品交付 交付业绩统计(准时度/批量/超额运费) 执行类 审核前 7.5.1