品质部内部审核检查表.docxVIP

内部审核检查表 审核部门：品质部 审核员： 日 期： 相关标准条文  相关文件 审 核 内 容 现 场 记 录 来料检验工作是如何管理的 是否有来料检验的抽样方法和判定标准）。 是否有免检物料 8.6 《来料检 抽查来料检验报告 (抽样的准确性. 判定方法 . 结果.检验员签名及审核)。 是否有急料放行？（流程是否符合规 产品和 验和判断 定）。 服务的放行 标准》 6.检验结果是否通知了相关人员。7.成品是否经过检验？ 是否有相关检验标准？是否为受控文件？ 成品不合格时如何处理？ 有无检验记录？ 经生产返修的成品是否进行再次检验？ 首件确认是怎样进行的? 生产过程检验的依据是什么