西安裕杰康复辅具有限公司质量记录清单.docxVIP

西安裕杰康复辅具质量记录清单 序号 程序文件 i己录名称 文件编号 责任部门 保存 期限 1 文件控制程序 文件归档登记表 YJ/JL-001 综合部 5年 受控文件清单 YJ/JL-002 综合部 5年 文件收发登记表 YJ/JL-003 综合部 5年 文件更改通知单 YJ/JL-004 综合部 5年 失效作废文件销毁记录表 YJ/JL-005 综合部 5年 外来文件清单 YJ/JL-006 综合部 5年 文件借阅复制记录 YJ/JL-007 综合部 5年 2 记录控制程序 文件销毁申请表 YJ/JL-008 综合部 5年 质量记录清单 YJ/JL-009 综合部 5年 ()年度质量记录汇总 YJ/JL-010 综合部 5年 文件归档登记表 YJ/JL-001 综合部 5年 文件借阅复制记录 YJ/JL-002 综合部 5年 3 管理评审控制程序 管理评审计划 YJ/JL-011 综合部 5年 管理评审报告 YJ/JL-012 综合部 5年 管理评审会议签到表 YJ/JL-013 综合部 5年 管理评审会议记录 YJ/JL-014 综合部 5年 4 人力资源控制程序 年度培训计划 YJ/JL-015 综合部 5年 培训记录 YJ/JL-016 综合部 5年 员工概况表 YJ/JL-017 综合部 5年 员工培训档案表 YJ/JL-018 综合部 永久 5 基础设施控制规定 设备台账 YJ/JL-019 技术与生产部 永久 生产设施一览表 YJ/JL-020 技术与生产部 5年 设施维修记录 YJ/JL-021 技术与生产部 5年 设施检修计划 YJ/JL-022 技术与生产部 5年 6 风险管理控制程序 风险分析报告 YJ/JL-078 技术与生产部 5年 风险管理计划 YJ/JL-079 技术与生产部 5年 7 与顾客有关过程的控 制规定 合同评审记录 YJ/JL-023 销售与售后部 5年 销售合同变更评审记录 YJ/JL-024 销售与售后部 5年 产品销售计划 YJ/JL-025 销售与售后部 5年 年度产品销售记录 YJ/JL-026 销售与售后部 5年 设备验收单 YJ/JL-027 销售与售后部 永久 客户培训记录 YJ/JL-028 销售与售后部 5年 用户档案 YJ/JL-029 销售与售后部 永久 售后回访记录表 YJ/JL-030 销售与售后部 5年 售后处理记录表 YJ/JL-031 销售与售后部 5年 出差记录表 YJ/JL-032 销售与售后部 5年  8 设计和开发控制程序 《设计和开发任务书》 YJ/JL-033 技术与生产部 5年 《设计和开发记录》 YJ/JL-034 技术与生产部 5年 《设计和开发更改记录》 YJ/JL-035 技术与生产部 5年 9 采购控制程序 《供方质量保证能力调查 表》 YJ/JL-036 技术与生产部 5年 《合格供方名单》 YJ/JL-037 技术与生产部 5年 《检验单》 YJ/JL-038 技术与生产部 5年 《采购产品验证记录》 YJ/JL-039 技术与生产部 5年 《采购单》 YJ/JL-040 技术与生产部 5年 《采购合同》 YJ/JL-041 技术与生产部 5年 10 生产和服务过程控制 程序 生产计划通知单 YJ/JL-042 采购部 5年 工艺流转卡 YJ/JL-043 采购部 5年 原材料入库/出库登记台帐 YJ/JL-044 采购部 永久 成品入库/出库登记台帐 YJ/JL-045 采购部 永久 领料单 YJ/JL-046 米购部 5年 入库单 YJ/JL-047 采购部 5年 11 产品可追溯性控制程 序 物资标识卡 YJ/JL-048 技术与生产部、库房 5年 成品库存标识 YJ/JL-049 技术与生产部、库房 5年 成品返回品标识卡 YJ/JL-050 技术与生产部、库房 5年 产品销售记录 YJ/JL-051 技术与生产部、库房 5年 12 产品防护控制程序 售后情况调查表 YJ/JL-052 销售与售后部 5年 产品维修记录 YJ/JL-053 销售与售后部 5年 顾客信息处理记录 YJ/JL-054 销售与售后部 5年 13 监视和测量装置控制 程序 监视与预测装置履历卡 YJ/JL-055 质检部 5年 监视与测量装置台帐 YJ/JL-056 质检部 5年 监视与测量装置校准计划表 YJ/JL-057 质检部 5年 14 顾客反应控制程序 合同评审表 YJ/JL-058 综合部（库房） 5年 顾客反应处理记录 YJ/JL-059 综合部（库房） 5年 顾客信息处理表 YJ/JL-060 综合部（库房） 5年 15 内部审核控制程序 《内部质量审核检查表》 YJ/JL-061 质检部 5年 《不符合项报告表》 YJ