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KPI指 KPI XXXXX 有限公司 2011 年 月 企业(一)关键绩效指标(KPI)辞典 财务会计指标 功能 功能 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 质 和能力 检测分(子)公司当前经营模式的效率 检测分(子)公司的经营效果 指标定义 财政年度内的全部销售收入 与 当期全部工资成本的万元 数的 比值。 产品毛利/产品销售收入 疋周期内兀成的利润总额 指标 万元工资销 售收入比例 产品毛利率 利润总额 序号 1 2 3 考核依据 检测公司周转情况 检测公司周转情况 检测分(子)公司的投资收益情况 检测分(子)公司的资产负债情况 功能 检测一定周期内的劳动生产总额 检测生产部门生产计划完成情况 检测生产部门生产进度执行情况 (本期利润总额一上期利润总额) /上期利润总额献 某分(子)公司利润总额/集 (本期利润总额一上期利润 总额) /上期利润总额 献 某分(子)公司利润总额/集 团 利润总额增 加率 集团利润贡 率 资金沉淀率 4 5检测分(子)公司在全公司利润中的贡献度 5 公司利润总额 一定周期内流动资金用于固 一定周期内流动资金用于固 定 投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比 例 一定周期内流动资金的周转 率 税后利润/实收资本 负债总额/资产总额 6 7 资金周转率 8 投资收益率 9 资产负债率 10 生产管理指标 指标 产值生 指标 产值 生产计划完 成率 按时交货率 指标定义 考核依据 1 2疋周期内完成的入库品总 额 2 实际生产完成量/计划完成量 3按时交货额/计划交货额 3 全员劳动生产率设备折旧率设备故障率 全员劳动生 产率 设备折旧率 设备故障率 工具消耗率 生产安全事 故发生数 生产安全事 故损失率 生产安全事 故 处理的及 时性 生产作业现 场的整洁、有 序性 4 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重检测工具消耗与产值的比率关系， 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 检测生产部门生产安全管理的效果 检测生产安全事故造成的生产损失情况 5 6 7 8 设备故障检修费用/产值 工具消耗额/产值 一定周期内发生的安全生产 事 故数 9生产安全事故损失额/产值 9 10生产安全事故是否得到了及 时 10 有效的处理 检测生产作业车间的现场管理情况11 检测生产作业车间的现场管理情况 11 存放有秩序 12 成本控制指标 指标 主营业务成本总额 指标 主营业务成 本总额 序号 1 功能 检测分(子)公司的主营业务成本，为分(子)公司降本 增 效提供依据 考核依据 产品生产成本 制造成本 制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 2制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 2 制造费用与 主 营业成本 比率 3 制造成本与 主 营业务成 本比 率 4 管理费用5 4 管理费用 5 营业费用 理费用 检测分(子)公司的产品销售费用 在产品销售过程中发生的费 用 6 7 8 9 10 市场营销指标 指标销售合同额 指标 销售合同额 指标定义 功能 考核依据 一定周期内完成签订的销售 合 检测一定周期内的营销效果 同总额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 销售收入 货款回笼率 营销、销售计 划完成情况 市场占有率 营业费用比 率 销售收入增 加率 客户满意度 营业费用达 成率 运输费用达 成率 解决客户投 诉率 疋周期内完成的产品出厂 总 额 一定周期内回笼的销售货款 总 额/销售收入总额 周期内营销、销售计划的完 成、达成情况 产品销售收入/产品市场总份 额 营业费用总额/产品销售收入 总 额 (本期销售收入一上期销售 收入) /上期销售收入 客户满意户数/公司全部客户 一定周期内实际营销费用/营 销 预算费用 一定周期实际发生的运输费 用/计划预算费用 一定周内解决的客户投诉数/ 客户总投诉数 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高 效 率 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 检测一定周期内的市场占有情况 检测一定周期内的营销效果 检测一定周期内的销售增加情况 检测公司的客户满意度情况 检测营销费用预算执行情况 检测销售部门