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 ***公司 安全管理制度 第 PAGE 5 页 风险评价管理制度 评价目的 对生产过程中存在的各类危害、危险因素及其可能造成的伤害程度进行有效的识别，并通过各种方法和手段对风险进行有效控制和预防，从而实现安全生产。 术语 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。 风险 R=可能性 L×后果严重性 S 危害：也叫危险源、危险因素、危害因素，指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。 风险评价范围 3.1开、停车操作； 3.2常规生产和设备运行； 3.3检维修、处理问题等活动； 3.4所有进入作业场所的车辆、人员的活动； 3.5原材料、产品的运输、储存和使用过程； 3.6人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 3.7丢弃、废弃、拆除与处置； 3.8气候、地震及其他自然灾害等。 工作程序 4.1风险评价方法的选择 作业活动 选用方法 频率 本厂适用岗位、设备 备注 生产作业 工作危害分析法（JHA） 每年一次 整个生产线，以生产工艺或生产设备为单元划分 一个工序如：燃磷、过滤作业、储罐、锅炉等 检维修 工作危害分析法（JHA） 重要作业活动前进行 单台设备检修项目 岗位各项维修项目 检维修作业 关键、重要设备 安全检查表法（SCL） 每年一次 锅炉、黄磷储池 4.2工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）及风险等级判定 4.2.1工作危害分析（JHA） a.工作危害分析流程 风险分析识别每个工作步骤的潜在危险和后果分解工作步骤选定作业活动 风险分析 识别每个工作步骤的潜在危险和后果 分解工作步骤 选定作业活动 定期评审（每年1次）控制措施 定期评审（每年1次） 控制措施 b.从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤， 识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。 c.作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、输作业票等不必作业作业步骤分 析。可以将佩戴防护用品和输作业票等活动列入控制措施。 d.作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观 察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。 e.识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性 也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。 f.如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一 个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。 g.对采用危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风 险等级最高的步骤加以控制。 f.频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。 4.2.2安全检查表法（SCL） a.安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。 b.检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程、工艺规程等。列出标准之后，还应列出不达标准可能导致的后果。 4.2.3工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析（SCL）风险等级判定 a.危害发生的可能性L判定准则见表 L值 判定准则 说明 5 现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的入情入理不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行，或控制措施不当。或危害常发生，或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经信得过监测，或过去曾经发生类似事故、事件，或在异常情况下发生过类似事故、事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故、事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故、事件。 b.危害后果严重性S判定准则见表 S值 人员 财产损失（万元） 停车 社会影响/环境污染 5 造成人员死亡 ≥20 全厂停车 重大环境污染 4 造成人员重伤 ≥5 部分关键装置停车 公司形象受到重大负面影响 3 造成轻伤 ≥2 降低生产负荷 造成环