风险管理控制程序.docx

有限公司风险管理控制程序文件编号文件版本生效日期XHH-QP-021 有限公司 风险管理控制程序 文件编号 文件版本 生效日期 XHH-QP-021 A/O 2016-02-06 PAGE 1/3 页 码 核 准 核 准 审 核 制 定 文件发行章 修 订 记 录 修 订 记 录 修 订 日 期 修 订 内 容 页 次 版 本 2 0 1 6 - 0 2 - 0 5 新 制 定 3 A / 0 目的 通过规定工作职责、、操作方法以及安全制度等将损失降到最低限度.在发生意外情况时,制定相应 的应对计划. 做好预防工作,避免因任何意外情况给顾客带来重大损失; 为增强应对风险的能力,必须实行风险评估与勘查,并对在职人员进行相关培训. 识别潜在的各类风险并加以控制以保证供货的连续性。 适用范围: 生产能力不足 主要设备故障 供应商异常 公共设施中断、 客户新技术要求及短交期 足以影响本公司过程设计相关作业时均属之。 定义: 一种不需要的情况或环境,可能是事故的初期和会有潜在负面结果. 职责 各部门负责人及管理者代表：组织领导相关部门分析、比较、确认各项状况，以配合拟定之步骤， 并执行处理相关规定。 工程部：评估总结来自客户、供应商、公司内设计过程风险。 行政部，生产部：评估总结来自公司人力资源需求、设备支持风险。 相关部门：配合程序中之规定展开活动 风险控制流程 流程 流程说明 责任人 记录/文件 1.因人力资源不足时，行政部主管应召集相关部门人员，就现有人力状况及客户需求状况进行分析，并依分析结果， 5.1 人力资源风险 5.2 人力资源风险措施 5.3 设备风险管理 采取以下列措施： a.排定加班计划。 B.制定应变生产计划。c.人员调配方案。 1.拓宽人员招聘渠道、优化现有员工岗位安排，提升效率。 因主要设备故障时，生产部门主管应召集相关部门人 员就故障状况、修复时间确认、影响程度等进行分析， 并依分析结果，采取相应措施。 行政部 行政部生产部 生产部 采购:请设备供应商协助相关作业。对所有设备供应商进行列表统计,以备设备发生故障时便于维护设备。 2 a)为保证生产运行，设备工程师要对故障设备进行排查， 5.4 找出故障点； 设备风险管理措施 b)如需设备供应商协助处理，应第一时间提出，由生产部主管联系处理； c)重新组合现有设备，减少对产能的影响。 h) 设备修复后,立即恢复生产。  生产部 5.5 采购风险控制 对所有合格供应商进行列表统计。 供应商异常风险管理:拓宽供应渠道，每种材料，辅料都应有两个以上的合格供应商，以便应急采购。 做好与供应商间的沟通工作,确保其在最佳时间内供货。  采购部 工程部:按照客户订单的紧急程度，排定设计顺序，紧 急情况可采取加班或外包，以达成计划。 设计能力风险控制 2. 通过测试来寻求工程方案以解决生产中遇到意外的技 术性问题。 1.若因公共设施中断、或其它不可抗因素影响生产时，应在公共设施风险控制 生产条件具备时，尽快恢复生产，以满足客户的需求。 1.客户新技术要求及短交期：业务部应识别客户新技术，短新技术及短交期风 交期存在的风险，并组织公司的工程部，生产部和采购部 险控制 相关人员进行评估，确保技术的符合性和交期。 4.10 除现有合作商名册外，管理者代表应建立《紧急应变  工程部 生产部工程部 5.9 其它风险控制 联络名册》供紧急联络之用，其内容须包含设备供应商， 管理者代表 医院及消防，电力，水资源等供应单位。