2014年8月总经理例会报告.pptxVIP

2014年8月 中城集团中浩公司运营报告汇报人：董永琛2014年9月12日2014年集团核心策略控风险保平衡聚团队重过程目录保平衡利润新机销售量二手机租金收入配件收入售后收入变动费用率人力资源费用率1.1.1利润—本月目标（业务模块）达成情况月排名结构月完成情况累计完成情况月目标月实际月完成率累计目标累计实际累计完成率1新机销售 -9.86 -22.07 -23.85% -251.51 -168.71 132.92%2服务 -5.04 -4.56 109.47% -68.26 -60.97 110.69%3配件 2.10 -1.18 -56.50% 30.16 -7.55 -25.02%合计-12.80 -27.82 -17.26%-289.61 -237.22 118.09%分析结论: 目标与实际费用中包含集团管理费用，本月预算集团管理费用9.68万元，实际12.04万元（补做7月份财务信管11人分摊费用），目标利润与实际利润差异-15.01万元。1、整机：本月未销售新机，销售未完成影响当月利润-17.01万元。费用节约影响当月利润4.80万元，整机模块合计影响当月利润-12.21万元。累计利润完成。2、服务：本月服务收入目标达成率98.82%（目标1.70万，实际1.68万），收入减少影响当月利润金额-0.02万元，毛利率增加影响利润金额0.1万元，费用节约影响利润0.40万元，其他费用影响利润金额-0.04万元，服务模块影响利润0.48万元。累计利润完成。3、配件：本月销售收入目标达成率34.97%（目标35万，实际12.24万）收入减少，影响利润金额-3.41万元，毛利率减少影响利润金额-0.1万元，费用节约影响利润金额0.24万元，配件模块儿影响利润金额-3.28万元，累计未完成。1.1.2利润—整机、配件、维修月度目标达成情况走势图分析结论：1. 1. 与预算相比，本月利润目标达成率-17.26%，利润完成较差，主要为整机未达成销售目标，配件未达成销售目标，售后收入对整体预算影响较小，造成利润未达成。2.与上年同期相比，同比完成率较高，主要是配件在销售不佳的情况下，严格控制各项费用，导致利润较上年完成较高，整体费用控制相比上年较好。3、环比7月份，本月利润降低，主要为本月整机销售未达成目标，配件达成率低，影响整体利润目标达成率。1.1.1利润—本月目标（二手机模块-单独预算）达成情况月排名结构月完成情况累计完成情况月目标月实际月完成率累计目标累计实际累计完成率1二手机租金 0.32 3.75 1156.56% 175.02 141.09 80.61%2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6…　　　　　　合计 0.32 3.75 1156.56% 175.02 141.09 80.61%注：中浩下半年预算中，二手机部为单独预算，不包括在中浩整体经营预算中，故对二手机部进行了单独分析。 本月二手机租金收入目标达成率70%（目标10万，实际7万），收入减少影响利润金额-3万，费用减少影响利润金额6.43万元，主要为变动费用节约，二手机租赁车保养费、二次运费等本月实际未发生。二手机模块儿整体影响利润金额3.43万元，租赁车辆减少，租金减少，累计利润未完成。1.1.2利润—二手机（单独预算模块儿）月度目标达成情况走势图分析结论：1.二手机部租金收入无成本，二手机部发生的费用主要是配件修理费，由于考虑到维修成本高低与二手机销售价格对比，1-8月份，并没有对二手机进行大笔维修，故二手机发生的费用主要为销售提成，租赁提成费用，费用减少，使利润与预算比加大。2.1.1新机销售量—本月目标（网点）达成情况月排名 网点 月完成情况 累计完成情况 月目标 月实际 月完成率 累计目标 累计实际 累计完成率 贡献率1包头 0006583%42%2东胜 0004375%25%3临河 0007343%25%4棋盘井 000300%05薛家湾1001000合计 100%211152%2.1.2新机销售量—月度目标完成情况走势4.4.1配件收入-月目标完成情况名次责任人 月完成情况 累计完成情况（部门） 月目标 月实际 月完成率 累计目标 累计实际 累计完成率 1薛家湾51.9539.06%35.67 28.42 79.69%2包头113.9936.28%162.20 90.53 55.81%3东胜174.1324.32%199.0798.00 49.23%4棋盘井22.21110.59%28.85 13.62 47.20%5弓家塔00024.55 10.23 41.67%合计：3512.2935.12%450.34 240.80 53.47%分析结论：工作机工作时月均不足10小时，对服务及配件需求极低，7