质量环境内部审核通知计划内审检查表内审报告等整套资料.doc

*有限公司 质量环境 内部审核资料-2015版 (QMS/EMS) 2020年10月 目录 01-内部审核封面 02-*年度内部审核计划表 03-内审通知及实施计划 04-内审员资格要求及名单 05-内部审核会议签到表 06-内审首末次会议记录 07-质量环境管理体系内部审核检查表 08-不符合项报告 09-内审不符合项纠正追踪表 10-内部审核报告 *有限公司 质量和环境体系内部审核通知 各部门： 为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯彻标准工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度质量、环境管理体系内部审核，请做好准备工作。 一、审核组成员： 组长：* 组员/ 第1组：* 第2组：* 第3组：* 第4组：* 第5组：* 第6组：* 二、审核时间： 2020年10月23日 特此通知 *有限公司 2020年10月09日 附：内部审核实施计划 *有限公司 质量和环境体系内部审核实施计划 审核目的 评价公司QMS/EMS的运行状况； 评价公司QMS/EMS与标准的符合性及运行的有效性。 审核依据 ISO19001-2015 和ISO14001-2015标准； 公司质量、环境管理手册、程序文件及体系其他文件； 公司适用的法律法规及其他要求。 覆盖产品的过程和活动 电子产品用硅胶（硅橡胶）制品的生产和售后服务，产品的生产所涉及的过程、部门和场所及质量、环境管理活动。 审核组组成 审核组长： * 组 员 -（第1组）：* （第2组）：* （第3组）：* （第4组）：* （第5组）：* （第6组）：* 审核时间 2020年10月23日 受审核部门 管理层、人力资源部、采购部、品管部、工模部、工程部、物管部、体系部、PMC业务部、固态成型部、液态成型部、注塑部、加工部、喷涂部、财务部 内审前会议说明 2020年10月23日9:00至9:30分（各部门负责人及审核人员） 内审资料下发时间 由体系部于2020年10月20日前下发《内部审核实施计划表》及《内部审核检查表》等审核资料到各部门负责人及审核人员。 注意事项 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 1、首、末会议：管理者代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。 2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。 审核安排： 审核日期：2020年10月23日 时 间 部门/人员 审 核 员 涉 及 的 标 准 条 款 09:00～09:30 管理层及各部门负责人 全 体 首次会议 09:30～10:30 管理层 第3组 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.4/7.4/7.5/9.2/9.3/10.1/10.1/10.3 E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3 09:30～10:30 品管部 第1组 Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.2.1/8.2.4/8.5.2/8.5.5/8.6/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.3 E:5.3/6.2/7.5.3/10.1/10.2/10.3 09:30～10:30 人力资源部 第4组 Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.5.3/8.1/8.2/9.1.3/10.1/10.2/10.3 E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5.3/8.1/8.2/10.1/10.2/10.3 09:30～10:30 固态成型部 第2组 Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3 E:5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.3 10:30～11:30 PMC部 （业务） 第5组 Q:5.3/6.2/7.5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2/10.3 E：5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10