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惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 产品召回控制程序 文件编号 QM-42 版本号 1.0 编制日期 2019.3.16 生效日期 2019.3.16 制定 QA经理：尹胜福 审核 总经理：罗燕平 批准 总经理：罗燕平 PAGE PAGE 2 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 程序文件 产品召回控制程序 1.0目的 为了在发现产品存在缺陷,如质量问题,或危险,如安全问题,而对使用者有潜在安全威胁时,有效的召回已经交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品,保护顾客及消费者权益 ,最大限度的减少或降低对使用者造成的危害, 防止不安全危害的发生,特制定本程序. 2.0 范围 适用于本公司生产的,销往国内,国外的,已经交付给顾客的不安全或者有潜在不安全产品的召回. 3.0 职责 3.1 品管部负责产品召回程序的全称跟踪,收集召回产品的信息,负责产品召回后的跟踪监督. 3.2 总经理批准召回计划的实施 3.3 销售部负责实施召回计划 3.4 生产部门负责对召回产品进行处理 4.0流程图 责任部门 业务流程 要点和记录 销售部 + 品管部 启动召回 信息调查 召回计划 实施召回 召回产品 之处理 纠正与预防 当发生如下情况时进行产品召回: 工厂自身发现产品原材料或者生产过程可能导致产品存在能造成人身安全,财产损失或不符合销售地区法律法规. 产品偏离合同规定的质量要求 顾客要求时 销售部 销售部与顾客沟通,请求提供召回的产品有当地权威质检机构出具的不合格检测报告. 销售部向顾客提供拟召回产品信息表,了解产品详细信息,如名称,规格,型号,批次,数量,销售国,船务信息等. 信息调查应覆盖整个供应链包括中间商,分销商和零售商等. 品管部 品管部对检查报告和产品进行评估,必要时前往销售地鉴定,然后发行召回产品计划 召回产品计划报经总经理批准后正式事实召回. 销售部 + 品管部 品管部 + 生产部门 销售部同顾客接洽,协商召回具体事宜如召回之产品,召回的运输方式,到港日,召回费用等. 确定召回细节之后各责任部门按照各自职责进行. 如果召回产品设计到危险物品,按照当地 法律进行. 4. 记录产品召回记录 产品召回后,放在仓库中进行隔离,明确标记. 由品管部对产品存在的问题进行分析,提出纠正措施,落实实施,执行不合格品处理程序 如果评审需要进行销毁的,由品管部提出报告,报总经理批准,品管部进行监督销毁. 按照持续改进控制程序执行 5.0 相关文件和记录 拟召回产品信息表 召回产品计划 产品召回记录 不合格品处理程序
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