追溯程序 产品可追溯性控制程序.docVIP

惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 产品可追溯性控制程序 文件编号 QM-34 版本号 1.0 编制日期 2019.3.16 生效日期 2019.3.16 制定 QA经理：尹胜福 审核 总经理：罗燕平 批准 总经理：罗燕平 PAGE PAGE 1 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 程序文件 产品可追溯性控制程序 目的 这份文件描述了产品可追溯性的工作程序。 适用 此程序用于所有生产部门。 职责 3.1仓库-负责标识原材料在含库内的标识，是否用于此产品。 3.2文员-负责更新追踪日志本。 3.3各部门－负责监督完成本部门材追踪和标识工作，以及正确使用原料。 3.4包装组一负责记录和更新包装情况的追溯工作 3.5 QA部-负责提供产品的测试信息，并审核追踪表的记录情況。 工作程序 4.1 仓库人员从QA部索取材料测试情况，并将其记录在来料验货报告中。 4.2 各部门从前一工序领取原料半成品时，文员在追踪日志本上记录下何时领 到、收到什么原料半成品，及其本身状况(如测状况、数量、批次等)。 4.3 各部门在使用化学品的时候，需要在材料的容器上标明材料的名称。标识须清楚，且容易辨认。 4.4 若将不同的化学品混合时，请在原容器内进行，并使用专用工具，以避免污染。 4.5 每天生产完就后，文员需在追踪日志本上记录下当天的日期，生产了什么东西，数量多少，用到了什么原材料，及半成品。 4.6 各部门负责所生产的东西正确地标识(如客人、定单号、名称、数量等)，等下一级工序领走，共记录下由哪个部门什么时候领走。 4.7 成品包装組长需记下什么日期包装了什么货，包続用的是什么周期标志，各周期有多少数量。 4.8 QA部检查追踪表记录情况。 4.9日志本应至少保存两年，从最后一次落货算起。