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晶鑫无纺布制品有限公司 产品风险分析及评估表 晶鑫无纺布制品有限公司坐落于罗庄新北区， 由股份制投资组建。 主要产品：无纺布和纸尿裤的生产和包装。 一、产品原材料风险分析及控制 公司产品主要原料是聚丙烯 . 公司产品首先从原料的来源和使用上 确保符合产品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应 商和国外客供原料。而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应 商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期 的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全 的，从原料上杜绝引入风险的因素。并且我们有严格的进料检测程序， 保证我们的使用的原辅材料全部合格。 二、加工产品的风险分析及控制 1. 公司无纺布的生产工艺流程总体如下 原料的验收→储藏→挑选（固体筛分） →配料→ *** →灌装→包膜 →包装→装箱→储存→发货。 2. 公司纸尿裤的生产工艺流程总体如下 原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储 存→发货。 生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长， 我们通过严 格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质 量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种 风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。 三、风险分析内容和控制表： 1. 供应商提供的原辅料或服务项目的风险 2. 加工过程的风险 3、区域、设施等安全的风险 4、虫害危害等的风险 5、产品储存、运输的风险 7、工作服防护服等的风险 8、产品监测的风险 9、个人卫生的风险 10、产品放行的风险 11、其他新增要求项目的风险评估 控制表如下： 1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险 原 辅 料 的 采 购 和 接 危害识别 产品原料的生物 化 学的 物理的危害 产品原料含有放射 性、异物等危害 产品原料受潮或含 有寄生虫等危害 包装材料的生物的、 化学的、 物理的危害 服务性项目的危害（如 洗衣、安保、垃圾清运、 运输、虫害控制、外部 检测等） 危害描述 购买的原料中 本身含有或储 存中可能发生 购买的原料中 本身含有 购买的原料中 本身含有或储 存中带入 本身含有或储 存中带入，或 者不符合产品 接触物要求 服务过程中， 不符合产品安 全的行为或活 动 风险控制手段 从合格供应商处采购， 每批随 货提供检验报告， 实验室进行 抽样检测。 并且每年进行三方 检测或由供应商每年提供一 次三方检测报告。 确保原料按 照规定和要求进行储存。 从合格供应商处采购， 每年进 行产品级三方检测证明或由 供应商每年提供一次产品级 的三方检测报告。 使用前进行 必须的灭菌措施。 选择有相应资质的供应商并 对其进行评审， 选择一段时间 后进行再次评审。 控制频次 /时间 责任人 风险的描述 备注 常规项目每批次 检测或储存超过 6 个月，特殊项目每 年 1-2 次外检或根 据客户要求。 每批次或根据客 户要求。 每年 1-2 次或有重 大问题时 采购员、 实验室、 品控 采购员、 实验室、 品控 相关负责 部门 高风险 高风险 高风险 低风险 直接接触产品 的包材必须经 过外部检测以 及客户确认。 低风险 2. 加工过程的风险 危害识别 人为蓄意破坏 产品成分发生受 潮或产生寄生虫 等的危害 其 它 细 菌 及 霉 菌 等 产 品 的 细 菌 数量， 致霉菌 的危害等 - （1） 危害描述 抱怨等对公司心怀 不满的员工 产品中产品成分加 工或处置不当发生 了受潮或产生寄生 虫 1、有 温 度 控 制 要 求 的 产 品 在 温 度的控制不良； 2、产 品 积 压 时 间 过长； 3、控制不到位：如 过 程 卫 生 消 毒 不到位；过程的 交叉污染等； 4、储 存 容 器 不 及 时清洗、消毒 风险控制手段 员工教育 入口门警监视 关键区域的上锁等的管 理 监控视频 管理者监视 1 预包装产品组装前确 保包装完整性 . 2 控制产品成分的水分 3. 严格 的虫 害控 制程 序 , 并每个产品进行肉眼 检查 1、严格温 度控制 符合 要求； 2、控制生产过程顺畅； 3、严格按照 SSOP执行 4、人手、 接触面等的监 测及环境方面监测； 5、所有设备、容器每日 清洗消毒，定期验证 6、产品的出厂检测 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 日常 生产部 随时 门卫 随时 生产及