产品风险分析及评估表--BRC.docxVIP

原 辅 料 的 采 购 和 接 收改变材质，降低材 原 辅 料 的 采 购 和 接 收 改变材质，降低材 质标准 包材替换或掺假风险 采购控制程序 低风险 检验员 每批次 原辅料掺假或替换风险 纯度不够，杂质不 达标 采购控制程序 低风险 检验员 每批次 供一次三方检测报告。 每年 1-2 次外检或根据客 户要求 原料的生物 化学的 物理 的危害 购买的原料中本身 含有或储存中可能 发生 由供应商每年提 确保原料按照规 采购员 实验室 1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险 危害识别 危害描述 ******** 风险控制手段 有限公司 控制频次 /时间 责任人 风险的描述 备注 从合格供应商处采购， 详见产品 HACCP 危 高风险 害分析单 定和要求进行储存。 包装材料的生物的、化学 的、物理的危害 从合格供应商处采购， 由供应商每年提 本身含有或储存中 供三方检测报告。 带入，或者不符合 每年 1 次 食品接触物要求 采购员 低风险 采购控制程序 实验室 采购来自合格供方；按原料规格书检 测，核对批检，及每年的外检 规格书、原料检验 采购来自合格供方；按包材规格书检 测，核对批检，及每年的外检 规格书、包材检验 服务性项目的危害（如安保、垃 圾清运、运输、外部检测等） 服务过程中，不符 合质量安全的行为 或活动 选择有相应资质的供应商并对其进行 评审，选择一段时间后进行再次评审。 每年 1-2 次或有重大问题 时 市场部 低风险 详见服务供应商控 制程序 随时如有使用尖锐工具 时每日发放回收检 随时 如有使用尖锐工具 时每日发放回收检 查； 责任人 生产部 门卫 生产部 行政部 班长、经理等 全体员工 风险的描述 备注 低风险 严格执行 SSOP 2. 加工过程的风险 危害识别 危害描述 人为蓄意破坏 抱怨等对公司心怀不满的员工 化 消毒剂 消毒剂残留 学 设备用油 （机 危 油、润滑油 接触混入产品 害 等） 1. 原辅料本身含有或初加工等带入； 物 2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混 理 金属异物 入； 的 3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片 等； 硬质塑料、 玻 璃制品等易 碎品 物 理 的 其它异物 1、 玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损 混入； 2、 机器零部件及设施配件包括仪表等的 异外故障破损混入； 3、 玻璃、 塑料容器、 陶瓷灯破损后混入； 1、 原、辅材料引入异物； 2、 包装材料引入异物； 3、 生产中引入异物 :流水线及包装过程 引入； 4、 人为因素引入异物 风险控制手段 员工教育 入口门警监视 关键区域的上锁等的管理 监控视频 管理者监视 严格 SSOP 控制 1、 SSOP 控制 2、 操作人员培训 3、 管理者进行监视 1、 对尖锐工具等每日专人检查发放并 回收，同时保持记录； 2、 加工场所有设备的易脱落零部件检 查；设备设施定期维护； 3、 过程严控； 1、 玻璃、塑料等制品严格登记并定期 检查； 2、 玻璃器具进行附膜防护，灯具必须 有防护罩； 3、 品管部针对性检查； 4、 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品 严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操 作 1、 原辅料检查； 2、 包装物的检查； 3、 辅料及包装材料的使用区域限定； 4、 监控视频； 5、 人员卫生、穿戴要求及监控； 6、 包装过程严格控制； 控制频次 /时间 日常 随时 低风险 详 见 产 品 防 护 制度 24 小时 作业过程中 日常