学校办公用品采购、管理及报销制度.docxVIP

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2021-08-07 发布于未知
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学校办公用品采购、管理及报销制度.docx

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— PAGE \* Arabic 1 — 学校办公用品采购、管理及报销制度根据县审计局、财政局、教科局的相关要求，根据有关文件的相关精神，为加强资金管理，做到专款专用，确保学校正常运转，规范财务报销流程，结合学校实际，特制订本制度。 1、申购流程：每年底，各科室各实验室各年级组根据学校预算将本期所需办公用品填在学校采购计划单上，统一交到各分管处室，经分管领导签字确认后，交总务处汇总。 2、审批要求：按XX文件规定：凡一次性支出金额在5000元以上的须逐级上报教科局审批后执行；5000元以下1000元以上的支出，须校长办公会研究后执行；1000元以下的零星正常支出按管理权限经校长审签后执行。 3、采购流程：凡经教科局审批同意自行采购的事项，须由学校派出的采购小组进行询价后自行采购。凡经教科局审批要求实行集中统一采购的，须向教科局申请统一采购。凡经教科局审批要求实行政府采购的，须向县财政局提出申请进行政府采购。 4、入库出库所有购回的办公用品经学校保管员按照上级要求进行入库登记保管，然后由领用人签字领出使用。按照“谁使用谁负责”的原则进行使用。职工更换工作岗位、调出或退休时，须将所使用的固定资产财产交回保管室，方能办理相关手续。 5、所需票据：经销商带上采购计划单、销货清单（必须有经销商签字或盖章）、发票（代开发票的必须有经销商签字或盖章）和入库单共4单到财务室报销。其中打字复印费必须刷公务卡。 6、报销流程：到出纳处领取报销单粘贴票据?→?到会计处核实发票→经办人签字（至少3人）→分管领导签字→单位负责人签字。本制度从2021年3月26日起执行。 ?