工程部工作流程图及管理制度.docxVIP

. 第一部分 工程管理部（土建）工作流程图 一、设计变更方案及费用审查流程图 设计院提出设 计变更 施工、监理单位 审查可行性 业主方代表 审核 部门审核 是否重大设计变 更 否 公司分管领导 批准  是 专题审查会 50万元及以上 上级工程管理 部门批准  总经理批准 50万元以内 监理公司发各 单位存档 . . 二、变更设计方案及费用审查流程图 业主、施工单位 提出变更设计 设计、监理、 施工单位审查 可行性 业主方代表 审核 部门审核 是否重大变更 设计 否 公司分管领导 批准  是 专题会审 50万元及以上 上级工程管理 部门批准  总经理批准 50万元以内 监理公司发各 单位存档 . . 三、预算外签证审查流程图 . . 四、重大方案变化审查流程图 . . 五、工程进度款支付审批程序 . . 六、工程竣工结算程序 . . 七、工程质量管理流程图 申报施工方案 承包单位  质量控制流程 进场材料、成品、半成品自检和申报 承包单位 清退还材料 修改 施工单位 监理工程师 核验进场材料 监理工程师  不合格 不合格  主体工程施工 承包单位自检 合格 填报主体工程报验单 承包单位  监理巡视 检查并控制关 键点 不合格 监理工程师现场检验 监理工程师现场检验 合格 监理工程师签发质量认可书 . . 八、 开工手续审核流程图 填报工程开工报审表 （承包方） 审查开工条件 （专业监理工程师） 提出审核意见  审查内容： 施工许可证已获政府主管部 门批准； 施工场地能满足工程进度的 需要； 施工组织设计已获总监批 准； 不同意 不同意  审核开工报告 （总监理工程师） 同意 审批开工报告 （业主） 同意 开始施工 （承包方） 承包单位现场管理人员已到 位，机具施工人员已进场， 主要工程材料已落实； 进场道路及水、电、通讯等 已满足开工要求。 图纸已经会审，并会签完毕。 . . 九、单位工程竣工验收流程图 单位（合同）工程完工自检合格并收集整理完毕工程竣工资料、竣工图 施工方填写并向监理方提交《单位工程工程竣工报告》 监理方组织施工方、质监站、设计代表和甲方验收人员进行工程预验收现场会议 限期整改完毕  不合格 竣工资料验收  实体工程验收  不合格  限期整改完毕 全部合格 办理《单位工程竣工报告》签字手续，监理单位发布竣 工预验收纪要并向矿验收办公室正式上报《预验收报告》 业主验收办公室接收《预验收报告》和《竣工报告》， 组织各方相关人员启动工程初步验收 集中各相关专业组人员听取施工方、监理方、质监方等预验收工作报告 限期整改完毕  不合格 资料组及各专业工程组进行竣工 资料、竣工图和实体工程验收 合格 业主验收办公室发布《初步验收纪要》 提请质监站办理质量认证手续 符合要求认证通过  经济组启动核查 清理工程结算 办理《竣工验收证明书》、《工程竣工及购置完成交接证明单》、 《建筑工程保修证书》并将工程移交甲方。  办理竣工结算， 编制财务决算 . . 第二部分 工程管理部规章制度 一、工程管理制度 第一条 为规范呼伦贝尔能源公司基建工程施工管理，使基 建工程管理有章可循，有据可依，特制定本制度。 第二条 单位工程开工报告审批。单位工程正式开工前，施 工单位必须提交书面开工报告（依据呼伦贝尔能源公司统一制定 的格式），在工程管理部审核后，报领导批准。凡是未经批准开 工的工程，施工单位不得擅自开工，否则后果自负。 第三条 施工单位进场 。 施工单位应按照呼伦贝尔能源公司 的要求，及时组织进驻施工现场。进场前，施工单位必须按照呼 伦贝尔能源公司规划提出临时设施申请报告，经呼伦贝尔能源公 司审批后，施工单位应按照临时设施申请报告批准内容执行，不 得随意增加内容和数量。若确实需要增加临时设施的内容和数 量，需提出申请报告报批。 第四条 施工组织设计审核。施工单位承建工程，必须按照 有关规定编制施工组织设计（一式五份），报工程部、监理、甲 方代表及相关部门审查批准后执行。如有较大问题，应返回施工 单位重新编报，时间限制在三天之内完成。 第五条 设计交底和施工图会审 。工程项目开工前必须进行 设计交底和施工图会审，由工程部负责组织使用部门、设计院、 监理单位、施工单位及相关部门，召开设计交底和施工图会审会 议。解决施工单位、监理单位和施工管理人员提出的问题，设计 单位对所有问题必须给出书面答复。 第六条 工程协调会制度 。 为保证工程中有关问题得到及时 协调和解决，由工程管理部（土建）门组织，定时召开工程协调 会。协调和解决设计、施工中存在的问题；施工接口及交叉作业 的有关问题；工程进度、质量、安全文明施工等问题；总平面布 置及其它涉及工程的有关问题。 . . 第七条 工程质量管理。实行工程质量全方